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Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00595/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.088.000/0005-03 - TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
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|
Processo
|
54000.007025/2022-87
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SR-(MS) DO INCRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 318.725,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.560,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.154.829,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/05/2023
|
00595/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00595/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.007025/2022-87
|
15/05/2023
|
15/05/2025
|
826.482,29
|
48
|
22.810,18
|
|
23/06/2023
|
02114/2023
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR O CONTRATO Nº 595/2023, VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL SR(16), CONFORME ESTIPULADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ,PARA FAZER MENÇÃO À LEI Nº 8.666/93NO PRESENTE INSTRUMENTO.
|
23/06/2023
|
15/05/2024
|
266.763,60
|
12
|
22.230,30
|
|
16/02/2024
|
00249/2024
|
Termo Aditivo
|
RORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2024 A 15/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO MS000099/2023.
|
15/05/2024
|
15/05/2025
|
280.500,24
|
12
|
23.375,02
|
|
25/06/2024
|
00125/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO MS000168/2024 (SEI 20547984), A PARTIR DE 01º DE MARÇO DE 2024 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA DESARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SÃO PRESTADOS NA SEDE DA SR(MS).
|
15/05/2023
|
15/05/2025
|
273.722,16
|
12
|
22.810,18
|
|
12/05/2025
|
00779/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2025 A 15/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/05/2025
|
15/05/2026
|
278.707,92
|
12
|
23.225,66
|
|
21/07/2025
|
00152/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO MS000119/2025 (SEI 24245859), A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2025 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA DESARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SÃO PRESTADOS NA SEDE DA SR(MS).
|
15/05/2023
|
15/05/2026
|
286.664,88
|
12
|
23.888,74
|
|
14/05/2026
|
00727/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2026 A 15/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/05/2026
|
15/05/2027
|
305.538,24
|
12
|
25.461,52
|
|
10/09/2026
|
00348/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO MS000215/2026 (SEI 29496171), A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2026 A 28 DE FEVEREIRO DE 2028, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA DESARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SÃO PRESTADOS NA SEDE DA SR(MS).
|
15/05/2023
|
15/05/2027
|
318.725,52
|
12
|
26.560,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373058
|
2023NE000051
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.209,27
|
22.230,30
|
19.018,03
|
126.960,94
|
22.230,29
|
0,00
|
0,00
|
41.248,32
|
|
373058
|
2025NE000041
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
22.810,18
|
4.664,69
|
0,00
|
18.145,49
|
4.664,69
|
4.664,69
|
4.664,69
|
0,00
|
|
373058
|
2024NE000004
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
257.650,22
|
5.884,98
|
9.329,38
|
242.435,86
|
11.769,96
|
5.884,98
|
5.884,98
|
9.329,38
|
|
373058
|
2025NE000013
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.474,87
|
0,00
|
0,00
|
27.474,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373058
|
2025NE000021
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373058
|
2025NE000071
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
226.054,94
|
37,02
|
7.558,94
|
218.458,98
|
4.968,20
|
37,02
|
4.968,20
|
2.627,76
|
|
373058
|
2025NE000070
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373058
|
2025NE000174
|
A3800E00MS5 - DESPESAS ADM SUPEN MS 21HB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.790,92
|
0,00
|
11.790,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.790,92
|
|
373058
|
2026NE000015
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.406,75
|
8.607,15
|
0,00
|
68.799,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373058
|
2026NE000014
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
161.495,76
|
39.185,44
|
0,00
|
122.310,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373058
|
2025NE000201
|
G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.254,53
|
25.254,53
|
0,00
|
0,00
|
25.254,53
|
1.365,79
|
3.623,28
|
21.631,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3550
|
2026-08-03
|
54000.007025/2022-87
|
2026-08-19
|
23888.74
|
|
3449
|
2026-07-02
|
54000.007025/2022-87
|
2026-07-22
|
23888.74
|
|
3838
|
2026-09-10
|
54000.007025/2022-87
|
2026-09-11
|
23888.74
|
|
00001010
|
2025-01-06
|
54000.007025/2022-87
|
2025-02-11
|
22810.18
|
|
1026
|
2025-02-04
|
54000.007025/2022-87
|
2025-02-14
|
22810.18
|
|
1241
|
2025-03-10
|
54000.007025/2022-87
|
2025-03-25
|
22810.18
|
|
1346
|
2025-04-02
|
54000.007025/2022-87
|
2025-04-22
|
22810.18
|
|
1619
|
2025-07-01
|
54000.007025/2022-87
|
2025-07-07
|
22810.18
|
|
1461
|
2025-05-01
|
54000.007025/2022-87
|
2025-06-04
|
22810.18
|
|
1556
|
2025-06-02
|
54000.007025/2022-87
|
2025-06-04
|
22810.18
|
|
1810
|
2025-08-04
|
54000.007025/2022-87
|
2025-08-15
|
23888.74
|
|
1898
|
2025-09-02
|
54000.007025/2022-87
|
2025-09-03
|
23888.74
|
|
1885
|
2025-08-19
|
54000.007025/2022-87
|
2025-09-03
|
4314.24
|
|
00002010
|
2025-10-01
|
54000.007025/2022-87
|
2025-10-06
|
23888.74
|
|
2198
|
2025-11-04
|
54000.007025/2022-87
|
2025-11-07
|
23888.74
|
|
2439
|
2025-12-03
|
54000.007025/2022-87
|
2025-12-10
|
23888.74
|
|
2538
|
2026-01-08
|
54000.007025/2022-87
|
2026-01-12
|
23888.74
|
|
2720
|
2026-02-02
|
54000.007025/2022-87
|
2026-02-05
|
23888.74
|
|
2840
|
2026-03-03
|
54000.007025/2022-87
|
2026-03-05
|
23888.74
|
|
2955
|
2026-04-02
|
54000.007025/2022-87
|
2026-04-06
|
23888.74
|
|
3107
|
2026-05-06
|
54000.007025/2022-87
|
2026-05-06
|
23888.74
|
|
3237
|
2026-06-03
|
54000.007025/2022-87
|
2026-06-11
|
23888.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
148788.24
|
148788.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
169937.28
|
169937.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.087.431-**
|
SAULO AMÂNCIO DE ARAUJO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.087.431-**
|
SAULO AMÂNCIO DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.699.337-**
|
Ana Soares Braga
|
Fiscal Substituto
|
|
***.178.610-**
|
LUIS GUSTAVO CEMBRANEL
|
Fiscal Titular
|
|
***.087.431-**
|
SAULO AMÂNCIO DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.431.098-**
|
FABIO PEREIRA ZAGO
|
Fiscal Titular
|
|
***.087.431-**
|
SAULO AMÂNCIO DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.431.098-**
|
FABIO PEREIRA ZAGO
|
Fiscal Titular
|
|
***.087.431-**
|
SAULO AMÂNCIO DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
