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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Número da Compra
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00040/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.157.606/0001-59 - RS MEDICA LTDA
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Processo
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64582.020780/2022-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, FARMÁCIA DISPENSAÇÃO E QUIMIOTERAPIA.
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Informações Complementares
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FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, A...
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Vig. Início
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17/05/2023
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Vig. Fim
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16/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 238.032,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 19.836,07
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Valor Acumulado
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R$ 903.835,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64582.020780/2022-15
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17/05/2023
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17/05/2025
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23.357.913,00
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36
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18.187,75
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17/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/05/2025 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 18.187,75 (DEZOITO MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) MENSAIS
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17/05/2024
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17/05/2025
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218.253,00
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12
|
18.187,75
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16/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES,REFERENTE AO PERÍODO DE 17/05/2025 A 16/05/2026 , E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 19.108,05 (DEZENOVE MIL E CENTO E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) MENSAIS, CONSIDERANDO-SE O PERCENTUAL DE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO IPCA-IBGE, ACUMULADO NOS ÚLTI MOS 12 (DOZE) MESES, TOMANDO-SE COMO BASE O ÍNDICE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 (5,06%)
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17/05/2025
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16/05/2026
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229.296,60
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12
|
19.108,05
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16/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, DE 17/05/2026 A 16/05/2027, E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 19.836,07 (DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS) MENSAIS, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 238.632,84 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA O PERÍODO DA VIGÊNCIA
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17/05/2026
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16/05/2027
|
238.032,84
|
12
|
19.836,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167399
|
2024NE000386
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
214.126,50
|
18.187,75
|
0,00
|
195.938,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2025NE000086
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
225.615,40
|
19.474,85
|
1.805,71
|
204.334,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2024NE002811
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.375,50
|
366,80
|
0,00
|
1.008,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2026NE000223
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
114.648,30
|
76.799,00
|
1.805,71
|
36.043,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ESTÁTICOS
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1
|
19836.07
|
238032.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.379.010-**
|
ADRIANA MEDIANEIRA (ROSSATO)
|
Fiscal Substituto
|
|
***.482.040-**
|
CLARISSA KLEIN GONCALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.530.937-**
|
LEANDRO SOARES PINHEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
248.38 KB |
17/05/2024 09:05:32 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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