|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200358 - SR/PF/AL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200358 - SR/PF/AL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200358 - SR/PF/AL
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/AL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.595.019/0001-06 - BRN SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08230.003207/2023-39
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 77.501,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.458,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 197.238,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/05/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.003207/2023-39
|
11/05/2023
|
11/05/2025
|
135.285,96
|
28
|
5.941,44
|
|
06/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/05/2024 ATÉ 11/05/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
11/05/2024
|
11/05/2025
|
67.500,00
|
12
|
5.625,00
|
|
25/03/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2023 CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2024 HOMOLOGADA EM 08/02/2024, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2024
|
11/05/2023
|
11/05/2025
|
71.297,28
|
12
|
5.941,44
|
|
08/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/05/2025 ATÉ 11/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
12/05/2025
|
11/05/2026
|
67.153,09
|
12
|
5.596,09
|
|
05/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO MOTIVADO PELA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2025 E A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDO AMPLO - IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2023 ATÉ MARÇO/2025, PARA OS ITENS: UNIFORME, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
|
11/05/2023
|
11/05/2026
|
72.231,84
|
12
|
6.019,32
|
|
04/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DO CONTRATO 04/2023 POR MAIS 12 MESES
|
11/05/2026
|
11/05/2027
|
77.501,64
|
12
|
6.458,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200358
|
2025NE000012
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.231,84
|
6.019,32
|
0,00
|
66.212,52
|
6.019,32
|
0,00
|
908,71
|
5.110,61
|
|
200358
|
2023NE000076
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.199,98
|
5.625,00
|
0,00
|
36.574,98
|
5.625,00
|
0,00
|
0,00
|
5.625,00
|
|
200358
|
2024NE000007
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.551,86
|
10.609,15
|
0,00
|
60.942,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2026NE000009
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.477,79
|
6.458,47
|
0,00
|
6.019,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2026NE000089
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
-6.458,47
|
5.481,22
|
977,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
87
|
2026-07-06
|
08230.003207/2023-39
|
2026-07-20
|
6458.47
|
|
95
|
2026-08-03
|
08230.003207/2023-39
|
2026-08-05
|
6458.47
|
|
106
|
2026-09-02
|
08230.003207/2023-39
|
2026-09-10
|
6458.47
|
|
115
|
2026-10-01
|
08230.003207/2023-39
|
2026-10-05
|
6458.47
|
|
298
|
2024-08-02
|
08230.003207/2023-39
|
2024-08-06
|
5485.56
|
|
330
|
2024-12-02
|
08230.003207/2023-39
|
2024-12-03
|
5485.56
|
|
302
|
2024-09-09
|
08230.003207/2023-39
|
2024-09-10
|
5485.56
|
|
312
|
2024-10-01
|
08230.003207/2023-39
|
2024-10-02
|
5485.56
|
|
173
|
2023-07-04
|
08230.003207/2023-39
|
2023-07-06
|
5625.00
|
|
169
|
2023-07-04
|
08230.003207/2023-39
|
2023-07-06
|
3629.03
|
|
177
|
2023-08-01
|
08230.003207/2023-39
|
2023-08-02
|
5625.00
|
|
185
|
2023-09-01
|
08230.003207/2023-39
|
2023-09-04
|
5625.00
|
|
187
|
2023-10-02
|
08230.003207/2023-39
|
2023-10-06
|
5625.00
|
|
209
|
2023-11-03
|
08230.003207/2023-39
|
2023-11-06
|
5625.00
|
|
213
|
2023-12-01
|
08230.003207/2023-39
|
2023-12-04
|
5625.00
|
|
226
|
2024-01-02
|
08230.003207/2023-39
|
2024-01-16
|
5625.00
|
|
323
|
2024-11-01
|
08230.003207/2023-39
|
2024-11-01
|
5485.56
|
|
235
|
2024-02-01
|
08230.003207/2023-39
|
2024-02-02
|
5625.00
|
|
252
|
2024-03-01
|
08230.003207/2023-39
|
2024-03-04
|
5625.00
|
|
258
|
2024-04-03
|
08230.003207/2023-39
|
2024-04-04
|
5625.00
|
|
267
|
2024-05-02
|
08230.003207/2023-39
|
2024-05-03
|
5625.00
|
|
277
|
2024-06-05
|
08230.003207/2023-39
|
2024-06-06
|
5530.35
|
|
359
|
2025-02-03
|
08230.003207/2023-39
|
2025-02-03
|
5485.56
|
|
285
|
2024-07-01
|
08230.003207/2023-39
|
2024-07-02
|
5485.56
|
|
349
|
2025-01-02
|
08230.003207/2023-39
|
2025-01-13
|
5485.56
|
|
412
|
2025-06-02
|
08230.003207/2023-39
|
2025-06-03
|
5485.56
|
|
390
|
2025-04-01
|
08230.003207/2023-39
|
2025-04-03
|
5485.56
|
|
379
|
2025-03-13
|
08230.003207/2023-39
|
2025-03-14
|
5485.56
|
|
399
|
2025-05-02
|
08230.003207/2023-39
|
2025-05-06
|
5485.56
|
|
420
|
2025-07-01
|
08230.003207/2023-39
|
2025-07-02
|
5485.56
|
|
433
|
2025-08-01
|
08230.003207/2023-39
|
2025-08-05
|
5485.56
|
|
454
|
2025-09-04
|
08230.003207/2023-39
|
2025-09-09
|
3736.32
|
|
453
|
2025-09-04
|
08230.003207/2023-39
|
2025-09-09
|
2216.42
|
|
452
|
2025-09-04
|
08230.003207/2023-39
|
2025-10-09
|
6019.32
|
|
462
|
2025-10-01
|
08230.003207/2023-39
|
2025-10-09
|
6019.32
|
|
470
|
2025-11-03
|
08230.003207/2023-39
|
2025-11-26
|
6019.32
|
|
482
|
2025-12-02
|
08230.003207/2023-39
|
2025-12-03
|
6019.32
|
|
6
|
2026-01-06
|
08230.003207/2023-39
|
2026-01-08
|
6019.32
|
|
23
|
2026-02-03
|
08230.003207/2023-39
|
2026-02-04
|
6019.32
|
|
31
|
2026-03-03
|
08230.003207/2023-39
|
2026-03-05
|
6019.32
|
|
44
|
2026-04-01
|
08230.003207/2023-39
|
2026-04-08
|
6019.32
|
|
64
|
2026-05-13
|
08230.003207/2023-39
|
2026-05-14
|
6019.32
|
|
70
|
2026-06-02
|
08230.003207/2023-39
|
2026-06-08
|
6458.47
|
|
75
|
2026-06-12
|
08230.003207/2023-39
|
2026-06-26
|
1756.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
6458.47
|
77501.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.736.554-**
|
CARLOS ALBERTO MOITA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.440.054-**
|
WALTER LEITE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.644.954-**
|
LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.935.907-**
|
MARGARETE VANELLI GAVEA TAPEOCY
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
