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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00030/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.891.176/0001-06 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA FALIDO
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Processo
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23215.001181/2023-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA O POSTO DE MONITOR DE ALUNOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2023
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Vig. Fim
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22/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 73.959,80
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 3.697,99
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Valor Acumulado
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R$ 72.166,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.001181/2023-76
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22/05/2023
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22/01/2025
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61.757,20
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20
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3.087,86
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21/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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A DIRETOR GERAL, SRA. ANA RITA COSTENARO PARIZI, PORTARIA N°322/2021, DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA -CAMPUS ALEGRETE, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 13/2023, CELEBRADO COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA , CNPJ N° 02.891.176/0001-06, QUE SE PROCEDA A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DO SEGUINTE MODO: VALOR MENSAL PASSA DE R$ 3.087,86 PARA R$ 3.309,15 A PARTIR DE 22/05/2023 (DATA DO INCIO A VIGENCIA DO CONTRATO -CCT 2023/2023 ).
VALOR MENSAL PASSA DE R$ 3.309,15 PARA R$ 3.543,46 A PARTIR DE 01/01/2024 (INICIO DA VIGÊNCIA DA CCT2024/2024 ).VALOR MENSAL PASSA DE R$ 3.543,46 PARA R$ 3.697,99 ( A PARTIR DE 01/02/2024 EM VIRTUDE VALOR PBF E NOVO VALOR VALE TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 50/2024)
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22/05/2023
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22/01/2025
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73.959,80
|
20
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3.697,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
|
2023NE000052
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.790,74
|
4.337,22
|
5.836,06
|
13.617,46
|
4.337,22
|
0,00
|
0,00
|
10.173,28
|
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158267
|
2024NE000305
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.500,00
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2024NE000035
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.191,44
|
0,01
|
6.149,02
|
31.042,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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20
|
3697.99
|
73959.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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