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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
|
00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23271.000247/2023-36
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.677,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 107.677,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.876.379,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2023
|
00002/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000247/2023-36
|
23/05/2023
|
23/05/2027
|
96.909,60
|
1
|
96.909,60
|
|
02/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO SERVIÇO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
|
23/05/2023
|
23/05/2027
|
101.516,40
|
1
|
101.516,40
|
|
02/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO SERVIÇO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
|
23/05/2023
|
23/05/2027
|
107.677,20
|
1
|
107.677,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158482
|
2023NE000042
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.539,54
|
6.201,00
|
0,00
|
22.338,54
|
6.201,00
|
0,00
|
6.201,00
|
0,00
|
|
158482
|
2024NE000019
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.412,00
|
6.201,00
|
6.786,99
|
61.424,01
|
6.201,00
|
0,00
|
0,00
|
12.987,99
|
|
158482
|
2025NE000009
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.412,16
|
12.402,16
|
0,00
|
62.010,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158482
|
2026NE000010
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.682,20
|
11.945,12
|
641,40
|
60.095,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
429031
|
2026-07-13
|
23271.000016/2026-75
|
2026-07-27
|
6787.27
|
|
451195
|
2026-08-20
|
23271.000016/2026-75
|
2026-08-24
|
6787.27
|
|
458387
|
2026-09-09
|
23271.000016/2026-75
|
2026-09-20
|
6787.27
|
|
328087
|
2025-12-11
|
23271.000024/2025-31
|
2026-01-06
|
6201.00
|
|
272147
|
2025-01-15
|
23271.000019/2024-47
|
2025-01-24
|
6201.00
|
|
276673
|
2025-02-17
|
23271.000247/2023-36
|
2025-02-18
|
6201.00
|
|
280984
|
2025-03-17
|
23271.000024/2025-31
|
2025-04-10
|
6201.00
|
|
292147
|
2025-05-20
|
23271.000024/2025-31
|
2025-05-28
|
6201.00
|
|
284251
|
2025-04-08
|
23271.000024/2025-31
|
2025-05-07
|
6201.00
|
|
295527
|
2025-06-11
|
23271.000024/2025-31
|
2025-06-16
|
6201.00
|
|
300748
|
2025-07-11
|
23271.000247/2023-36
|
2025-07-17
|
6201.00
|
|
306006
|
2025-08-12
|
23271.000024/2025-31
|
2025-08-15
|
6201.00
|
|
312671
|
2025-09-19
|
23271.000024/2025-31
|
2025-09-29
|
6201.00
|
|
321674
|
2025-11-12
|
23271.000024/2025-31
|
2025-11-21
|
6201.00
|
|
318432
|
2025-10-20
|
23271.000024/2025-31
|
2025-10-31
|
6201.00
|
|
336318
|
2026-01-14
|
23271.000024/2025-31
|
2026-01-23
|
6201.00
|
|
348592
|
2026-02-06
|
23271.000016/2026-75
|
2026-02-23
|
6201.00
|
|
350156
|
2026-02-11
|
23271.000016/2026-75
|
2026-03-09
|
7025.19
|
|
372507
|
2026-03-20
|
23271.000016/2026-75
|
2026-04-06
|
6787.27
|
|
387950
|
2026-04-20
|
23271.000016/2026-75
|
2026-05-06
|
6787.27
|
|
399468
|
2026-05-15
|
23271.000016/2026-75
|
2026-06-01
|
6787.27
|
|
411923
|
2026-06-09
|
23271.000016/2026-75
|
2026-06-17
|
6787.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
2160
|
1.2
|
2592.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
38400
|
0.19
|
7296.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
15360
|
0.44
|
6758.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
600
|
2.07
|
1242.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
240
|
0.71
|
170.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
345600
|
0.19
|
65664.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
138240
|
0.11
|
15206.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5400
|
1.62
|
8748.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.609.237-**
|
ANDERSON POLO DE FARIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.580.397-**
|
DOUGLAS ALVES VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.960.017-**
|
MOACIR DE SOUZA ROMEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.067.297-**
|
CAMILA SILVA FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.773.687-**
|
GILMAR MORETE POUBEL JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.171.797-**
|
DANIELLE SILVA DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
