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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 762400 - E.NAVAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 762400 - E.NAVAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2022
Unidade Realizadora da Compra 762000 - DENSM
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 63008.000810/2022-20
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), INCLUINDO SERVIÇOS DE MENSAGEM À INTERNET VIA MODEM E SMARTPHONE DEVENDO INCLUIR AS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL COM FACILIDADE DE ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL AUTOMÁTICO (VOZ E DADOS), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS O TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2022
Vig. Fim 17/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 135.698,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.308,19
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2022 00012/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63008.000810/2022-20 17/10/2022 17/10/2023 135.698,28 12 11.308,19
11/10/2023 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62400/2022-012/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/10/2023 A 16/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 17/10/2023 16/10/2024 135.698,28 12 11.308,19
11/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62400/2022-012/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/10/2024 A 17/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 17/10/2024 16/10/2025 135.698,28 12 11.308,19
15/10/2025 00003/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62400/2022-012/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/10/2025 A 17/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 17/10/2025 17/10/2026 135.698,28 12 11.308,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
762400 2023NE000255 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.645,39 0,00 0,00 16.645,39 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2023NE000622 G419FCIZ1B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.603,30 0,00 0,00 3.603,30 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2023NE000680 G419FCIZ1B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.529,24 0,00 0,00 3.529,24 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2023NE000753 G419FCI01B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 4.459,88 0,00 3.540,12 4.459,88 0,00 911,60 3.548,28
762400 2025NE001336 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.000,57 30.000,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2024NE000071 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.259,06 0,00 0,00 6.259,06 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2024NE000101 G419FCIZ1QT - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DENSM E OM SUBORD. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.948,27 2.186,43 342,75 33.419,09 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2025NE000014 S410GQ001QT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGPM. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.441,66 0,00 0,00 1.441,66 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2025NE000049 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.750,23 0,00 0,00 3.750,23 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2025NE000634 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.645,31 0,00 331,25 7.314,06 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2025NE000710 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2025NE000803 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.617,77 320,77 0,00 5.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2025NE001044 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 2.109,25 0,00 890,75 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2025NE000994 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.021,90 0,00 313,26 2.708,64 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2025NE001335 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.482,96 12.482,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2025NE001333 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.308,19 11.308,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2025NE001334 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.308,19 11.308,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-01-17 11308.19
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 28 25.76 8655.3600
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) 28 8.5 2856.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) 6000 0.2 14400.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) 6000 0.2 14400.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) 6000 0.2 14400.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) 3000 0.24 8640.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 1000 0.48 5760.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) 1000 0.86 10320.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) 1000 0.24 2880.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 1000 0.48 5760.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) 1000 0.86 10320.0000
Serviço ACESSO A INTERNET - TELEFONIA SATÉLITE 20 54.95 13188.0000
Serviço ACESSO A INTERNET - TELEFONIA SATÉLITE 8 117.12 11243.5200
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 5 165.31 9918.6000
Serviço MENSAGENS DE TEXTO (SMS) 64 0.35 268.8000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 200 1.12 2688.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo