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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160140 - CMDO 9A.RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160140 - CMDO 9A.RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160140 - CMDO 9A.RM
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.236.852/0001-69 - FARADAY CONSULTORIA EIRELI
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Processo
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65325.006733/2022-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2023
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Vig. Fim
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20/01/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 16.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 115.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65325.006733/2022-54
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08/05/2023
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06/08/2023
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16.500,00
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1
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16.500,00
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04/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR OS SUBITENS “2.1., 2.2., 2,3.,”, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 04/2023/9ª RM, DE DE 08/05/23.
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07/08/2023
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05/10/2023
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16.500,00
|
1
|
16.500,00
|
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04/10/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR OS SUBITENS “2.1., 2.2., 2,3.,” DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 04/2022/9ª RM, DE 08/05/23.
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06/10/2023
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05/12/2023
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16.500,00
|
1
|
16.500,00
|
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06/12/2023
|
00003/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR OS SUBITENS “2.1., 2.2., 2,3.,” DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 04/2022/9ª RM, DE 08/05/2023
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06/12/2023
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20/01/2024
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16.500,00
|
1
|
16.500,00
|
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17/10/2026
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00004/2023
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Termo de Encerramento
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08/05/2023
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20/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2023-11-06
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825.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
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1
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16500
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16500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.184.257-**
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PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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