|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SETRAN/CLOG/DIREN-ANP/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.949.399/0001-54 - SEGTRACK SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS INTELIGENTES LTDA
|
|
Processo
|
08204.004409/2022-34
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 141.927,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.827,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 539.288,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004409/2022-34
|
25/05/2023
|
25/05/2025
|
518.914,47
|
55
|
11.175,52
|
|
07/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO 04/2023-DIREN-ANP/PF NO VALOR TOTAL DE R$ 2.915,50, SENDO O VALOR MENSAL APOSTILADO DE R$ 583,10 NAS DESPESAS DE JANEIRO A MAIO/2024, COM BASE NA CCT DA CATEGORIA. SEI 08204.004409/2022-34.
|
25/05/2023
|
25/05/2024
|
125.983,92
|
12
|
10.498,66
|
|
21/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 25/05/2024 A 25/05/2025.
|
25/05/2024
|
25/05/2025
|
125.983,92
|
12
|
10.498,66
|
|
17/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO EM R$ 3.384,30 (TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA CCT 2025/2026, NAS DESPESAS DE JANEIRO A MAIO/2025.
|
25/05/2023
|
25/05/2024
|
134.106,24
|
12
|
11.175,52
|
|
19/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 25/05/2025 A 25/05/2026.
|
25/05/2025
|
25/05/2026
|
134.106,24
|
12
|
11.175,52
|
|
18/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023-DIREN-ANP/PF POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2025 A 25/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
1.2..APOSTILAR O CONTRATO Nº 04/2023-DIREN-ANP/PF NO VALOR TOTAL DE R$ 3.258,80 (TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), SENDO O VALOR MENSAL APOSTILADO DE R$ 651,76 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), RETROATIVO AS DESPESAS DE JANEIRO/2025, FEVEREIRO/2025, MARÇO/2025, ABRIL/2025 E MAIO/2025, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, DE 30/01/2026, DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO SERVIÇOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DO DF-SINDISERVIÇOS/DF, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº DF000019/2026, MR001017/2026, COM VIGÊNCIA DE 1º/01/2026 A 31/12/2026, DATA-BASE DA CATEGORIA: 1º DE JANEIRO DE 2026, QUE COMPROVA A MAJORAÇÃO DO SALÁRIO DA CATEGORIA PROFISSIONAL E OUTROS BENEFÍCIOS.
|
25/05/2026
|
25/05/2027
|
141.927,36
|
12
|
11.827,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2024NE000196
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.060,84
|
0,00
|
0,00
|
8.060,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2023NE000163
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.328,06
|
9.915,56
|
0,00
|
61.412,50
|
9.915,56
|
0,00
|
937,02
|
8.978,54
|
|
200340
|
2025NE000010
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.106,24
|
11.175,52
|
0,00
|
122.930,72
|
11.175,52
|
0,00
|
0,00
|
11.175,52
|
|
200340
|
2024NE000003
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.923,08
|
10.498,66
|
1.924,60
|
105.499,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000011
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.005,60
|
23.654,56
|
0,00
|
22.351,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000092
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.982,75
|
0,03
|
13.980,87
|
70.001,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1126
|
2026-07-02
|
08204.004409/2022-34
|
2026-07-17
|
11827.28
|
|
1148
|
2026-08-04
|
08204.004409/2022-34
|
2026-08-11
|
11827.28
|
|
1172
|
2026-09-02
|
08204.004409/2022-34
|
2026-09-15
|
11827.28
|
|
1194
|
2026-10-06
|
08204.004409/2022-34
|
2026-10-06
|
11827.28
|
|
333
|
2023-12-01
|
08204.004409/2022-34
|
2023-12-06
|
9915.56
|
|
270
|
2023-10-02
|
08204.004409/2022-34
|
2023-10-10
|
9915.56
|
|
237
|
2023-09-01
|
08204.004409/2022-34
|
2023-09-06
|
9915.56
|
|
215
|
2023-08-01
|
08204.004409/2022-34
|
2023-08-18
|
9915.56
|
|
187
|
2023-07-03
|
08204.004409/2022-34
|
2023-07-12
|
9915.56
|
|
181
|
2023-06-23
|
08204.004409/2022-34
|
2023-06-27
|
1919.14
|
|
471
|
2024-05-03
|
08204.004409/2022-34
|
2024-05-13
|
10498.66
|
|
304
|
2023-11-01
|
08204.004409/2022-34
|
2023-11-08
|
9915.56
|
|
358
|
2024-01-02
|
08204.004409/2022-34
|
2024-01-10
|
9915.56
|
|
386
|
2024-02-02
|
08204.004409/2022-34
|
2024-02-09
|
9915.56
|
|
413
|
2024-03-04
|
08204.004409/2022-34
|
2024-03-06
|
10498.66
|
|
401
|
2024-02-19
|
08204.004409/2022-34
|
2024-03-06
|
583.10
|
|
441
|
2024-04-02
|
08204.001490/2024-62
|
2024-04-18
|
10498.66
|
|
709
|
2025-02-03
|
08204.004409/2022-34
|
2025-02-17
|
10498.66
|
|
497
|
2024-06-01
|
08204.004409/2022-34
|
2024-06-11
|
10498.66
|
|
527
|
2024-07-01
|
08204.004409/2022-34
|
2024-07-16
|
10498.66
|
|
554
|
2024-08-01
|
08204.004409/2022-34
|
2024-08-12
|
10498.66
|
|
582
|
2024-09-02
|
08204.004409/2022-34
|
2024-09-03
|
10498.66
|
|
607
|
2024-10-01
|
08204.004409/2022-34
|
2024-10-10
|
10498.66
|
|
631
|
2024-11-01
|
08204.004409/2022-34
|
2024-11-06
|
10498.66
|
|
661
|
2024-11-02
|
08204.004409/2022-34
|
2024-11-06
|
10498.66
|
|
683
|
2025-01-08
|
08204.004409/2022-34
|
2025-01-13
|
10498.66
|
|
731
|
2025-03-06
|
08204.004409/2022-34
|
2025-03-07
|
10498.66
|
|
758
|
2025-04-01
|
08204.004409/2022-34
|
2025-04-15
|
10498.66
|
|
837
|
2025-07-01
|
08204.004409/2022-34
|
2025-07-18
|
11175.52
|
|
860
|
2025-08-01
|
08204.004409/2022-34
|
2025-08-19
|
11175.52
|
|
801
|
2025-06-18
|
08204.004409/2022-34
|
2025-06-18
|
2707.44
|
|
784
|
2025-05-07
|
08204.004409/2022-34
|
2025-05-07
|
10498.66
|
|
815
|
2025-06-03
|
08204.004409/2022-34
|
2025-06-03
|
11175.52
|
|
909
|
2025-10-01
|
08204.004409/2022-34
|
2025-10-07
|
11175.52
|
|
885
|
2025-09-12
|
08204.004409/2022-34
|
2025-09-12
|
11175.52
|
|
934
|
2025-11-03
|
08204.004409/2022-34
|
2025-11-11
|
11175.52
|
|
956
|
2025-12-01
|
08204.004409/2022-34
|
2025-12-18
|
11175.52
|
|
980
|
2026-01-02
|
08204.004409/2022-34
|
2026-01-26
|
11175.52
|
|
1002
|
2026-02-02
|
08204.004409/2022-34
|
2026-02-05
|
11175.52
|
|
1025
|
2026-03-02
|
08204.004409/2022-34
|
2026-03-16
|
11175.52
|
|
1053
|
2026-04-06
|
08204.004409/2022-34
|
2026-04-17
|
11827.28
|
|
1075
|
2026-05-04
|
08204.004409/2022-34
|
2026-05-18
|
11827.28
|
|
1067
|
2026-06-02
|
08204.004409/2022-34
|
2026-06-11
|
1303.52
|
|
1100
|
2026-06-01
|
08204.004409/2022-34
|
2026-06-15
|
11827.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
11827.28
|
141927.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.695.569-**
|
DIEGO DA SILVA GRAVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.619.831-**
|
VINÍCIUS ARAUJO DE MELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.382.201-**
|
RICARDO MIRANDA GUIMARÃES TORRES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.382.201-**
|
RICARDO MIRANDA GUIMARÃES TORRES
|
Fiscal Titular
|
|
***.731.135-**
|
FARLEN ANDRE FERREIRA ROMAO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.502.281-**
|
BRUNO BOLONEZI MARQUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
