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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120630 - GAP-MN
Unidade Gestora Origem do Contrato 120630 - GAP-MN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2023
Unidade Realizadora da Compra 120630 - GAP-MN
Número da Compra 00032/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 120630
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.597.955/0004-32 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Processo 67436.006792/2022-09
Objeto AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE FORMA PARCELADA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE MANAUS (HAMN)
Informações Complementares
Vig. Início 27/07/2023
Vig. Fim 27/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 633.358,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 633.358,00
Valor Acumulado R$ 16.467.308,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/07/2023 00010/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67436.006792/2022-09 27/07/2023 27/07/2024 633.358,00 1 633.358,00
16/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/GAPMN-HAMN/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/07/2024 A 27/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR 4,62% EQUIVALENTE À R$ 29.286,00 (VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) NO VALOR DO CONTRATO, REFERENTE AO ÍNDICE DE IPCA (IBGE) RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA A, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 . 27/07/2024 27/07/2025 633.358,00 1 633.358,00
02/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/GAPMN/2023, POR MAIS 1 ANO, A PARTIR DE 27/07/2025 ATÉ 27/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA QUINQUENAL, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTE DE 4,8313% CONFORME DADOS BÁSICOS DA CORREÇÃO PELO ÍNDICE IPCA, EQUIVALENTE À R$ 32.014,32 (TRINTA E DOIS MIL, QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) SOBRE VALOR DO CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/2024 A 12/2024, NOS TERMOS DO ART. 65, INC. I DA LEI N° 8.666, DE 1993. 27/07/2025 27/07/2026 633.358,00 1 633.358,00
22/06/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 010/GAPMN-HAMN/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/07/2026 A 27/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.O 8.666, DE 1993. REAJUSTAR DE 4,264380% EQUIVALENTE À R$ 29.622,87 (VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) NO VALOR DO CONTRATO, REFERENTE AO ÍNDICE DE IPCA (IBGE) RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2025 A 12/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA A, DA LEI NO 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 27/07/2026 27/07/2027 633.358,00 1 633.358,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120630 2023NE002436 SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.505,66 48.505,66 0,00 0,00 48.505,66 30.717,94 31.816,14 16.689,52
120630 2024NE001540 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 130.975,55 0,00 0,00 130.975,55 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE001244 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.728,88 0,00 0,00 49.728,88 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE001854 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE002157 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.155,00 25.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE001703 SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.355,60 19.355,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE002158 SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 203.090,00 141.550,86 3.600,04 57.939,10 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE000632 CG1909RCSAU - REC CUSTOS - SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.659,34 0,00 0,00 100.659,34 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE001821 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE001836 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.933,24 58.933,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE001186 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.128,07 0,00 0,00 21.128,07 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE002406 SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.500,18 3.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE000134 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 105.318,00 0,00 0,00 105.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE002408 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.515,94 1.515,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE000722 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 399.340,66 44.327,62 50.369,63 304.643,41 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE001498 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE000600 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 700.972,39 452.690,42 45.613,38 202.668,59 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE000148 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL 10000 33.75 337500.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 200 62.66 12532.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 600 28.76 17256.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 5000 32.22 161100.0000
Material CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL 3000 34.99 104970.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
DOU - 1° TA 710.63 KB 30/07/2024 12:10:12
RC - 1° TA 82.02 KB 19/07/2024 12:13:31
1° TA ASSINADO 214.15 KB 19/07/2024 12:13:14
RC - CONTRATO 83.96 KB 04/12/2023 11:27:34
DOU - CONTRATO 718.98 KB 04/12/2023 11:27:15
CONTRATO ASSINADO 794.54 KB 04/12/2023 11:26:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo