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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00136/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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08752.000306/2022-99
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) FIXO-FIXO LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E FIXO-MÓVEL NAS MODALIDADES VC1, VC2 E VC3 E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA PARA A SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/05/2023
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Vig. Fim
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17/05/2028
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.236,00
|
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Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.241,20
|
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Valor Acumulado
|
R$ 72.996,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2023
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00136/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00136/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000306/2022-99
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17/05/2023
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17/11/2025
|
35.760,00
|
30
|
1.192,00
|
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14/10/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 136/2023 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) FIXO-FIXO LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E FIXO-MÓVEL NAS MODALIDADES VC1, VC2 E VC3 E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA PARA A SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS,, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A PARTIR DE 17/11/2025 A 17/05/2028.
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17/11/2025
|
17/05/2028
|
37.236,00
|
30
|
1.241,20
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194020
|
2023NE000028
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
430,00
|
430,00
|
0,00
|
0,00
|
430,00
|
430,00
|
430,00
|
0,00
|
|
194020
|
2023NE000029
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.277,00
|
2.277,00
|
0,00
|
0,00
|
2.277,00
|
2.277,00
|
2.277,00
|
0,00
|
|
194020
|
2025NE000005
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.946,77
|
1.867,63
|
0,00
|
6.079,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194020
|
2025NE000019
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.584,00
|
879,95
|
0,00
|
704,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194020
|
2024NE000094
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.611,62
|
1.707,90
|
0,00
|
8.903,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194020
|
2026NE000055
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.469,00
|
21.104,57
|
133,06
|
6.231,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0001182529
|
2026-09-30
|
08752.000306/2022-99
|
2026-10-01
|
704.05
|
|
0001182528
|
2026-09-30
|
08752.000306/2022-99
|
2026-10-01
|
704.05
|
|
20260708000107750
|
2026-07-08
|
08752.000306/2022-99
|
2026-07-09
|
704.04
|
|
10535950
|
2026-07-08
|
08752.000306/2022-99
|
2026-07-09
|
704.05
|
|
20260602000103857
|
2026-06-02
|
08752.000730/2024-03
|
2026-06-09
|
1408.08
|
|
20250124000059243
|
2025-01-24
|
08752.000730/2024-03
|
2025-01-28
|
704.05
|
|
20250123000059195
|
2025-01-23
|
08752.000306/2022-99
|
2025-01-28
|
704.05
|
|
20250217000060624
|
2025-02-17
|
08752.000730/2024-03
|
2025-02-17
|
704.05
|
|
014869436032025
|
2025-03-06
|
08752.000730/2024-03
|
2025-03-24
|
704.05
|
|
14886281/04/2025
|
2025-04-06
|
08752.000730/2024-03
|
2025-04-23
|
718.50
|
|
0444981057
|
2025-05-05
|
08752.000730/2024-03
|
2025-05-21
|
718.71
|
|
14937981/07/2025
|
2025-07-06
|
08752.000730/2024-03
|
2025-07-07
|
704.05
|
|
14903322/05/2025
|
2025-05-05
|
08752.000730/2024-03
|
2025-06-11
|
717.43
|
|
014955644
|
2025-08-05
|
08752.000306/2022-99
|
2025-08-14
|
704.05
|
|
014973407092025
|
2025-09-15
|
08752.000730/2024-03
|
2025-09-15
|
704.05
|
|
014911352/10/2025
|
2025-10-05
|
08752.000730/2024-03
|
2025-10-16
|
704.05
|
|
09439104
|
2025-11-26
|
08752.000730/2024-03
|
2025-11-26
|
704.05
|
|
1474
|
2026-01-06
|
08752.000730/2024-03
|
2026-01-21
|
704.05
|
|
20260318000095282
|
2026-03-18
|
08752.000306/2022-99
|
2026-03-19
|
2140.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
15000
|
0.04
|
600.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
30000
|
0.21
|
6300.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
6000
|
0.35
|
2100.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
12000
|
0.3
|
3600.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
821.2
|
24636.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
