|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Número da Compra
|
00054/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23063.002047/2017-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E COSERVAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO CAMPUS NOVA IGUAÇU IGUAÇU DO CEFET/RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOSNECESSÁRIOS À EFICÁCIA DO SERVIÇO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/01/2018
|
|
Vig. Fim
|
11/01/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 306.830,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.569,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.278.333,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/01/2018
|
00030/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002047/2017-88
|
11/01/2018
|
11/01/2019
|
281.229,47
|
1
|
281.229,47
|
|
30/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 11/01/2020.
|
11/01/2019
|
11/01/2020
|
281.229,47
|
1
|
281.229,47
|
|
07/01/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 11/01/2021.
|
11/01/2020
|
11/01/2021
|
281.229,47
|
1
|
281.229,47
|
|
05/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
11/01/2021
|
11/01/2022
|
281.229,36
|
12
|
23.435,78
|
|
11/11/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL DE 11/01/2022 À 11/01/2023
|
11/01/2018
|
11/01/2022
|
281.229,36
|
12
|
23.435,78
|
|
28/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
FICA REAJUSTADO PARA R$ 25.569,23 (VINTE CINCO MIL, QUINHENTOS SESSENTA NOVE REAIS E VINTE TRÊS CENTAVOS), COM
EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2021, MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.002047/2017-88.
|
11/01/2018
|
11/01/2022
|
306.830,76
|
12
|
25.569,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2021NE000022
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
318.501,98
|
0,00
|
0,00
|
269.062,53
|
63.328,67
|
13.889,22
|
13.889,22
|
35.550,23
|
|
153010
|
2017NE801900
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2019NE800017
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2019NE802151
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800014
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000004
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
312.637,34
|
0,00
|
2.812,62
|
278.252,06
|
32.994,78
|
1.422,12
|
1.422,12
|
32.963,16
|
|
153010
|
2023NE000022
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.890,22
|
0,00
|
0,00
|
9.890,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
12
|
25569.23
|
306830.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
