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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155527 - CAMPUS EIRUNEPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155527 - CAMPUS EIRUNEPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155527 - CAMPUS EIRUNEPE
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.240.100/0001-49 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AGRO-EXTRATIVISTAS DE EIRUNEPE
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Processo
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23772.000195/2023-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA PNAE/ FNDE DE 2023, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2023. VALOR GLOBAL: R$ 68.522,01.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2023
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Vig. Fim
|
18/05/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 68.521,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.521,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 68.521,70
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23772.000195/2023-57
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18/05/2023
|
18/05/2024
|
68.521,70
|
1
|
68.521,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155527
|
2023NE000039
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.968,82
|
0,00
|
0,00
|
3.968,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155527
|
2023NE000040
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
64.552,12
|
0,00
|
0,00
|
64.552,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA
|
110
|
13
|
1430.0000
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
200
|
16
|
3200.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
950
|
18.3333
|
17416.6350
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
13.6666
|
4099.9800
|
|
Material
|
FRUTA
|
70
|
6.5
|
455.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
5.9333
|
711.9960
|
|
Material
|
FRUTA
|
850
|
3.9666
|
3371.6100
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
4.4666
|
2679.9600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
57
|
3.3333
|
189.9981
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
14.6665
|
293.3300
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
180
|
2.8333
|
509.9940
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
350
|
7.3333
|
2566.6550
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
475
|
5.6666
|
2691.6350
|
|
Material
|
AMIDO
|
110
|
10
|
1100.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
10
|
1500.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
800
|
3.1666
|
2533.2800
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
350
|
8.5
|
2975.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
10
|
600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1050
|
4
|
4200.0000
|
|
Material
|
OVO
|
300
|
28.6666
|
8599.9800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
220
|
9.1666
|
2016.6520
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
19.6666
|
1179.9960
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
13.3333
|
1599.9960
|
|
Material
|
POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
|
200
|
13
|
2600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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