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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240120 - CBPF/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240120 - CBPF/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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240120 - CBPF/MCTI
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Número da Compra
|
00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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240120
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
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Processo
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01206.000074/2023-05
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VOOS REGULARES NACIONAIS A DISPOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS – CBPF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2023
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|
Vig. Fim
|
05/06/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 150.001,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.500,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01206.000074/2023-05
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05/06/2023
|
05/06/2025
|
300.003,12
|
24
|
12.500,13
|
|
23/05/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
06/06/2024
|
05/06/2025
|
150.001,50
|
12
|
12.500,13
|
|
14/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
06/06/2025
|
05/06/2026
|
150.001,50
|
12
|
12.500,13
|
|
06/05/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE,NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/06/2026 A 05/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
06/06/2026
|
05/06/2027
|
150.001,50
|
12
|
12.500,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240120
|
2023NE000208
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
115.446,75
|
10.000,00
|
0,00
|
105.446,75
|
10.000,00
|
6.950,77
|
6.950,77
|
3.049,23
|
|
240120
|
2024NE000223
|
67020006-03 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE EDUCACAO, DIVUL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.532,91
|
0,00
|
0,00
|
7.532,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240120
|
2025NE000005
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
34.226,79
|
0,00
|
0,00
|
34.226,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240120
|
2024NE000023
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
114.160,77
|
0,00
|
72,68
|
114.088,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240120
|
2026NE000005
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.617,90
|
1,83
|
0,00
|
15.616,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
237167
|
2025-02-19
|
01206.000074/2023-05
|
2025-02-21
|
4673.70
|
|
237031
|
2025-02-06
|
01206.000074/2023-05
|
2025-02-07
|
2338.60
|
|
237930
|
2025-03-21
|
01206.000074/2023-05
|
2025-03-24
|
2592.43
|
|
237839
|
2025-03-14
|
01206.000074/2023-05
|
2025-03-14
|
3388.73
|
|
238017
|
2025-03-26
|
01206.000074/2023-05
|
2025-04-08
|
1230.70
|
|
238050
|
2025-03-31
|
01206.000074/2023-05
|
2025-04-08
|
1555.30
|
|
238016
|
2025-03-26
|
01206.000074/2023-05
|
2025-04-08
|
1230.70
|
|
238315
|
2025-04-01
|
01206.000074/2023-05
|
2025-04-08
|
2644.80
|
|
238051
|
2025-03-31
|
01206.000074/2023-05
|
2025-04-08
|
2111.80
|
|
239576
|
2025-05-07
|
01206.000074/2023-05
|
2025-05-21
|
1476.33
|
|
239739
|
2025-05-16
|
01206.000074/2023-05
|
2025-05-21
|
2136.03
|
|
240828
|
2025-06-16
|
01206.000074/2023-05
|
2025-06-17
|
1813.38
|
|
247445
|
2025-12-01
|
01206.000074/2023-05
|
2025-12-03
|
2294.46
|
|
247446
|
2025-12-01
|
01206.000074/2023-05
|
2025-12-03
|
4739.83
|
|
248355 - A
|
2026-01-30
|
01206.000074/2023-05
|
2026-02-05
|
2.98
|
|
248355
|
2026-01-30
|
01206.000074/2023-05
|
2026-02-02
|
3423.06
|
|
249067
|
2026-02-25
|
01206.000074/2023-05
|
2026-02-26
|
1347.00
|
|
249043
|
2026-02-23
|
01206.000074/2023-05
|
2026-02-26
|
1108.31
|
|
249777
|
2026-03-09
|
01206.000074/2023-05
|
2026-03-12
|
3459.97
|
|
249776
|
2026-03-09
|
01206.000074/2023-05
|
2026-03-12
|
3459.97
|
|
25275
|
2026-06-01
|
01206.000074/2023-05
|
2026-06-15
|
2814.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2
|
75000.75
|
150001.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
