|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393029 - SUP.REG.PE - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393029 - SUP.REG.PE - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00276/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393029 - SUP.REG.PE - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00117/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
70.074.448/0001-35 - JBR ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
50604.000180/2023-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA DUPLICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA TRAVESSIA URBANA DE PETROLINA/PE, NA BR-407/PE, NOS SEGMENTOS KM 115,5 AO KM 124,6 E KM 126,3 AO KM 128,5, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/05/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 7.401.350,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.401.350,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 71.620.898,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2023
|
00276/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00276/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.000180/2023-01
|
19/05/2023
|
06/08/2025
|
38.021.871,01
|
8
|
4.838.864,43
|
|
14/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAS VIGENTES DE R$ 4.150.000,00 PASSA PARA R$ 4.838.684,43 MEDIANTE ACRÉSCIMO DE R$ 688.684,43 REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 10 (DEZ) QUANTIDADES DE RELATÓRIOS DO PRODUTO 03 (SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CONTROLE DAS OBRAS DE ONSTRUÇÃO DE OAE’S).
|
14/06/2024
|
06/08/2025
|
4.838.684,43
|
1
|
4.838.684,43
|
|
18/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RERRATIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO. ONDE SE LÊ: MEDIANTE ACRÉSCIMO DE R$ 688.684,43 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), LEIA-SE: MEDIANTE ACRÉSCIMO DE R$ 688.864,43 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS).
|
18/07/2024
|
06/08/2025
|
4.838.864,43
|
1
|
4.838.864,43
|
|
27/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO DE 7 (SETE) QUANTIDADES DE RELATÓRIOS REFERENTE AO PRODUTO 02.1 ( ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR) AO CONTRATO SR/PE 0276/2023.
|
27/12/2024
|
06/08/2025
|
4.838.864,43
|
1
|
4.838.864,43
|
|
03/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SR/PE 0276/2023 POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS EM AMBOS OS PRAZOS,
PASSANDO A VENCER EM 05/08/2026 E 07/05/2026 RESPECTIVAMENTE.
|
03/04/2025
|
07/05/2026
|
4.838.864,43
|
1
|
4.838.864,43
|
|
07/08/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINCANCEIRO NOS PRODUTOS COORDENAÇÃO CENTRAL, ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS, CONTROLE GEOMÉTRICO, CONTROLE TECNOLÓGICO, ESTUDOS E/OU LEVANTAMENTOS PARA PROJETOS DE OBRAS E VANT EM DECORRÊNCIA DO 4º TERMO ADITIVO (20733784) PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO SR/PE 0276/2023, O VALOR A PREÇOS INICIAS VIGENTES DE R$ 4.930.711,43 PASSA PARA R$ 6.153.354,81, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE R$ 1.222.643,38
|
07/08/2025
|
07/05/2026
|
6.153.354,81
|
1
|
6.153.354,81
|
|
07/05/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINCANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 04 00276/2023 PELO PERÍODO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS.
|
07/05/2026
|
07/05/2027
|
7.401.350,23
|
1
|
7.401.350,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE002935
|
MT40700 - ADEQUACAO DA TREVESSIA URBANA DE PETROLINA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
125.003,75
|
125.003,75
|
0,00
|
0,00
|
125.003,75
|
125.003,75
|
125.003,75
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001171
|
MT40700 - ADEQUACAO DA TREVESSIA URBANA DE PETROLINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002435
|
MT40700 - ADEQUACAO DA TREVESSIA URBANA DE PETROLINA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
756.256,63
|
18.237,36
|
225.506,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003805
|
MT40700 - ADEQUACAO DA TREVESSIA URBANA DE PETROLINA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
417.404,44
|
114.262,65
|
16.040,20
|
287.101,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001839
|
MT40700 - ADEQUACAO DA TREVESSIA URBANA DE PETROLINA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
182.867,00
|
0,00
|
0,00
|
182.867,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002261
|
MT40700 - ADEQUACAO DA TREVESSIA URBANA DE PETROLINA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002866
|
MT40700 - ADEQUACAO DA TREVESSIA URBANA DE PETROLINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
999.984,00
|
979.278,77
|
20.705,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
142
|
2026-07-30
|
50604.002008/2026-27
|
2026-07-30
|
67483.94
|
|
85
|
2026-07-30
|
50604.002008/2026-27
|
2026-07-30
|
67483.94
|
|
5794
|
2025-01-22
|
50604.000096/2025-41
|
2025-01-22
|
65538.61
|
|
3438
|
2025-01-22
|
50604.000096/2025-41
|
2025-01-22
|
65538.60
|
|
5841
|
2025-04-09
|
50604.000977/2025-62
|
2025-04-09
|
72822.07
|
|
3550
|
2025-04-09
|
50604.000977/2025-62
|
2025-04-09
|
72822.07
|
|
5857
|
2025-04-16
|
50604.001048/2025-71
|
2025-04-23
|
65538.61
|
|
3554
|
2025-04-16
|
50604.001048/2025-71
|
2025-04-23
|
65538.60
|
|
5848
|
2025-04-15
|
50604.001034/2025-57
|
2025-04-16
|
65538.61
|
|
3553
|
2025-04-15
|
50604.001034/2025-57
|
2025-04-16
|
65538.60
|
|
5889
|
2025-05-14
|
50604.001271/2025-18
|
2025-05-15
|
65538.61
|
|
3585
|
2025-05-15
|
50604.001271/2025-18
|
2025-05-15
|
65538.60
|
|
3635
|
2025-08-26
|
50604.002348/2025-77
|
2025-08-26
|
86563.50
|
|
5968
|
2025-08-26
|
50604.002348/2025-77
|
2025-08-26
|
86563.51
|
|
5969
|
2025-08-26
|
50604.002349/2025-11
|
2025-08-26
|
66088.46
|
|
3636
|
2025-08-26
|
50604.002349/2025-11
|
2025-08-26
|
66088.46
|
|
3639
|
2025-09-03
|
50604.002462/2025-05
|
2025-09-05
|
114995.70
|
|
5972
|
2025-09-03
|
50604.002462/2025-05
|
2025-09-05
|
114995.70
|
|
3694
|
2025-10-13
|
50604.002916/2025-30
|
2025-10-14
|
92952.43
|
|
5996
|
2025-10-07
|
50604.002841/2025-97
|
2025-10-08
|
95908.29
|
|
3693
|
2025-10-07
|
50604.002841/2025-97
|
2025-10-08
|
95908.28
|
|
5997
|
2025-10-13
|
50604.002916/2025-30
|
2025-10-14
|
92952.43
|
|
6031
|
2025-11-19
|
50604.003234/2025-44
|
2025-11-24
|
96444.49
|
|
3746
|
2025-11-19
|
50604.003234/2025-44
|
2025-11-24
|
96444.48
|
|
6068
|
2025-12-24
|
50604.003597/2025-80
|
2025-12-26
|
84868.87
|
|
3802
|
2025-12-24
|
50604.003597/2025-80
|
2025-12-26
|
84868.87
|
|
31
|
2026-02-04
|
50604.000351/2026-37
|
2026-02-05
|
59855.07
|
|
33
|
2026-02-04
|
50604.000351/2026-37
|
2026-02-05
|
59855.07
|
|
71
|
2026-03-24
|
50604.000851/2026-79
|
2026-03-24
|
58010.67
|
|
46
|
2026-03-24
|
50604.000851/2026-79
|
2026-03-24
|
58010.67
|
|
84
|
2026-04-10
|
50604.001016/2026-56
|
2026-04-13
|
22540.38
|
|
51
|
2026-04-10
|
50604.001016/2026-56
|
2026-04-13
|
22540.38
|
|
104
|
2026-05-19
|
50604.001323/2026-37
|
2026-05-19
|
22658.05
|
|
61
|
2026-05-19
|
50604.001323/2026-37
|
2026-05-19
|
22658.04
|
|
105
|
2026-05-26
|
50604.001374/2026-69
|
2026-05-26
|
60339.61
|
|
68
|
2026-05-26
|
50604.001374/2026-69
|
2026-05-26
|
60339.60
|
|
122
|
2026-06-19
|
50604.001629/2026-93
|
2026-06-22
|
67894.01
|
|
79
|
2026-06-22
|
50604.001629/2026-93
|
2026-06-22
|
67894.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.783457886
|
4150000
|
7401350.2269
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
