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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
|
00001/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23826.000181/2023-61
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE PARA O IFRJ CAMPUS ARRAIAL DO CABO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 98.088,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 98.088,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.715.811,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23826.000181/2023-61
|
19/05/2023
|
19/05/2027
|
91.581,60
|
1
|
91.581,60
|
|
17/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE FEVEREIRO DE 2024, NO IMPORTE DE 1,71%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 02/2023, PASSANDO A VIGER ESTE TERMO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE
|
19/05/2023
|
19/05/2027
|
93.147,63
|
1
|
93.147,63
|
|
05/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE FEVEREIRO DE 2025 (MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025), NO IMPORTE DE 7,21%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 02/2023, PASSANDO A VIGER ESTE TERMO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE
|
19/05/2023
|
19/05/2027
|
98.088,00
|
1
|
98.088,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152237
|
2023NE000040
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.462,47
|
6.845,89
|
0,00
|
16.616,58
|
6.845,89
|
1.650,89
|
2.141,82
|
4.704,07
|
|
152237
|
2025NE000009
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
76.993,19
|
7.396,30
|
603,95
|
68.992,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152237
|
2024NE000011
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.622,94
|
6.061,44
|
1.126,68
|
63.434,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152237
|
2026NE000013
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.519,18
|
0,00
|
6.391,02
|
51.128,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
434048
|
2026-07-17
|
23826.000181/2023-61
|
2026-07-29
|
6391.02
|
|
459356
|
2026-09-10
|
23826.000181/2023-61
|
2026-09-14
|
6391.02
|
|
451196
|
2026-08-20
|
23826.000181/2023-61
|
2026-09-10
|
6391.02
|
|
473554
|
2026-10-07
|
23826.000181/2023-61
|
2026-10-08
|
6391.02
|
|
272145
|
2025-01-15
|
23826.000181/2023-61
|
2025-02-04
|
5961.22
|
|
278574
|
2025-02-26
|
23826.000181/2023-61
|
2025-03-25
|
5961.22
|
|
281403
|
2025-03-19
|
23826.000181/2023-61
|
2025-03-25
|
5961.22
|
|
281405
|
2025-03-19
|
23826.000181/2023-61
|
2025-03-25
|
418.43
|
|
284254
|
2025-04-08
|
23826.000181/2023-61
|
2025-04-17
|
5961.22
|
|
290266
|
2025-05-12
|
23826.000181/2023-61
|
2025-05-22
|
5961.22
|
|
302134
|
2025-07-18
|
23826.000181/2023-61
|
2025-07-18
|
5961.22
|
|
302136
|
2025-07-18
|
23826.000181/2023-61
|
2025-07-18
|
192.43
|
|
305983
|
2025-08-11
|
23826.000181/2023-61
|
2025-09-11
|
6391.02
|
|
312665
|
2025-09-19
|
23826.000181/2023-61
|
2025-10-21
|
6391.02
|
|
319675
|
2025-10-29
|
23826.000181/2023-61
|
2025-11-04
|
5961.22
|
|
319679
|
2025-10-29
|
23826.000181/2023-61
|
2025-11-04
|
277.46
|
|
319684
|
2025-10-29
|
23826.000181/2023-61
|
2025-10-31
|
129.55
|
|
318452
|
2025-10-20
|
23826.000181/2023-61
|
2025-10-31
|
6391.02
|
|
328364
|
2025-12-11
|
23826.000181/2023-61
|
2025-12-12
|
6932.15
|
|
318459
|
2025-10-20
|
23826.000181/2023-61
|
2025-10-31
|
315.47
|
|
321676
|
2025-11-12
|
23826.000181/2023-61
|
2025-11-19
|
6391.02
|
|
340091
|
2026-01-20
|
23826.000181/2023-61
|
2026-01-22
|
7279.85
|
|
348347
|
2026-02-06
|
23826.000181/2023-61
|
2026-02-10
|
6391.02
|
|
369441
|
2026-03-17
|
23826.000181/2023-61
|
2026-03-20
|
6391.02
|
|
387909
|
2026-04-20
|
23826.000181/2023-61
|
2026-04-24
|
6391.02
|
|
397438
|
2026-05-12
|
23826.000181/2023-61
|
2026-05-14
|
6391.02
|
|
416148
|
2026-06-17
|
23826.000181/2023-61
|
2026-06-17
|
6391.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
240
|
0.7
|
168.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
14400
|
0.44
|
6336.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
600
|
2.07
|
1242.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
324000
|
0.18
|
58320.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5400
|
1.61
|
8694.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
2160
|
1.2
|
2592.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
129600
|
0.11
|
14256.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
36000
|
0.18
|
6480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.649.667-**
|
RUMMENIGGE DA SILVEIRA GUIMARÃES
|
Gestor
|
|
***.862.397-**
|
DÉBORA ALINE DA SILVA SIMÕES <DEBORA.SIMOES@IFRJ.EDU.BR>
|
Fiscal Titular
|
|
***.210.537-**
|
JESSE PORTO BENEVENUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.502.997-**
|
LEANDRO AZEVEDO SAMPAIO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
