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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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00014/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.730.902/0002-82 - J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA
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Processo
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64000.005143/2022-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL EM PROVEITO DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2023
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Vig. Fim
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18/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.509,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.509,76
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Valor Acumulado
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R$ 271.622,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2023
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00074/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.005143/2022-12
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18/05/2023
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18/05/2024
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205.054,20
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1
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205.054,20
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23/10/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE D EPREÇO PREVISTO NA CLÁUSULA SECTA DO CONTRATO SOBRE O QUANTITATIVO DE ITENS DO TERMO CONTRATUAL
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18/05/2023
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18/05/2024
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9.509,76
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1
|
9.509,76
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16/10/2026
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00074/2023
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Termo de Encerramento
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18/05/2023
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18/05/2024
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
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2023NE000524
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E6RVPLJALIE - ALIMENTACAO PARA EQUINOS.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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205.054,20
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41.400,00
|
0,00
|
163.654,20
|
41.400,00
|
0,00
|
0,00
|
41.400,00
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160249
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2024NE000197
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E6RVPLJALIE - ALIMENTACAO PARA EQUINOS.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.765,76
|
0,00
|
0,00
|
5.765,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RAÇÃO ANIMAL
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59436
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0.16
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9509.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.543.762-**
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MATHEUS RIBEIRO SOARES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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