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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090013 - JF 1 GRAU - SJ/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090013 - JF 1 GRAU - SJ/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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090013 - JF 1 GRAU - SJ/MG
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.339.328/0001-41 - ATRATIVA SERVICE LTDA
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Processo
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0046483-23.2021.4.01.8008
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Objeto
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A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E SERVIÇOS GERAIS NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI/MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/05/2022
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Vig. Fim
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07/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 234.596,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 19.549,70
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Valor Acumulado
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R$ 687.695,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2022
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00033/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0014250-36.2022
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31/05/2022
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10/07/2025
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508.395,20
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28
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16.300,00
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01/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PARÁGRAFO ÚNICO: EM FACE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO CAPUT, O VALOR MENSAL DO CONTRATO É ALTERADO DE R$16.300,00 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS REAIS) PARA:
I - R$17.439,78 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) NO PERÍODO DE 11/07/2022 A 31/12/2022;
II - DE R$16.372,35 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$18.438,56 (DEZOITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/04/2023,
III - DE R$16.386,83 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$18.453,00 (DEZOITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS), NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 05/05/2023,
IV- R$18.483,83 (DEZOITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) NO PERÍODO DE 06/05/2023 A 31/12/2023;
V- R$19.549,70 (DEZENOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/2024.
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01/04/2024
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10/07/2025
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234.596,40
|
12
|
19.549,70
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23/04/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO
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11/07/2024
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10/07/2025
|
234.596,40
|
12
|
19.549,70
|
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10/07/2025
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00004/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGA A VIGÊNCIA POR MAIS 6 MESES
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10/07/2025
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07/01/2026
|
234.596,40
|
12
|
19.549,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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090013
|
2023NE000135
|
-8 -
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
179.465,68
|
0,00
|
0,00
|
179.465,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-10-10
|
9832.10
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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1
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19549.7
|
234596.4000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.544.376-**
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BRUNO GUIMARÃES VALADARES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.268.596-**
|
HISLAS MATHEUS MAGALHÃES DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.281.396-**
|
MIRIAM ELIAS PENIDO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.757.406-**
|
FABIANO DE MOURA MUNIZ
|
Gestor
|
|
***.504.786-**
|
TIAGO GUERRA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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