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Órgão 26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
Unidade da Prestação do Serviço 153033 - UFERSA-RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 153033 - UFERSA-RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00055/2017
Unidade Realizadora da Compra 153033 - UFERSA-RN
Número da Compra 00006/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA
Processo 23091.013727/2016-56
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PARA ATENDER AOS CAMPI DA UFERSA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2017
Vig. Fim 02/11/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 137.520,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 137.520,00
Valor Acumulado R$ 412.560,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/04/2017 00055/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.013727/2016-56 02/05/2017 02/05/2018 137.520,00 1 137.520,00
30/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. 02/05/2018 02/05/2019 137.520,00 1 0,00
15/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 02/05/2019 02/05/2020 137.520,00 1 0,00
18/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 02/05/2020 02/05/2021 137.520,00 1 0,00
29/12/2020 00005/2021 Termo Aditivo O objeto do presente instrumento é a alteração unilateral do contrato para inclusão de cláusula específica para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD Nº 13.709/2018. 29/12/2021 02/05/2022 137.520,00 1 137.520,00
30/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo O OBJETO DESTE PRESENTE ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 02/06/2017 02/05/2022 137.520,00 1 137.520,00
29/04/2022 00006/2022 Termo Aditivo O OBJETO DESTE PRESENTE ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. 02/05/2022 02/11/2022 137.520,00 1 137.520,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153033 2021NE000105 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 96.600,00 0,00 0,00 94.135,79 2.464,21 0,00 0,00 2.464,21
153033 2022NE000212 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 70.639,05 0,00 0,00 70.639,05 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2022NE000517 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.560,07 0,00 0,00 9.560,07 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2017NE800348 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2018NE800247 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2019NE800171 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2020NE800056 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2019NE800033 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2019NE800807 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2021NE000506 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.080,00 0,00 0,00 0,00 21.080,00 0,00 0,00 21.080,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 240 50 12000.0000
Serviço HOSPEDAGEM SERVIDOR - INTERNET 12 4000 48000.0000
Serviço HOSPEDAGEM SERVIDOR - INTERNET 12 1500 18000.0000
Serviço HOSPEDAGEM SERVIDOR - INTERNET 48 190 9120.0000
Serviço HOSPEDAGEM SERVIDOR - INTERNET 12 1500 18000.0000
Serviço HOSPEDAGEM SERVIDOR - INTERNET 12 1500 18000.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 600 7200.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 600 7200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.322.314-** JESSICA SUERDA DE LIMA ATALIBA BEZEERA Responsável no Setor de Contratos
***.894.314-** WELIANIA BENEVIDES RAMALHO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo