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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.623.300/0001-88 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM
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Processo
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23443.003903/2023-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CRIADA COM A FINALIDADE DE DAR APOIO A PROJETOS DE PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, E DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO IFAM NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO QUALIFICA MAIS ENERGIF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2023
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Vig. Fim
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19/11/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 560.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 560.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.003903/2023-33
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19/05/2023
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19/11/2024
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560.000,00
|
1
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560.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158142
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2023NE000158
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LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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336.000,00
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22.640,00
|
0,00
|
313.360,00
|
22.640,00
|
22.640,00
|
22.640,00
|
0,00
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158142
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2024NE000299
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LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.000,00
|
64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1098
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2025-01-03
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23443.003903/2023-33
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2025-01-03
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59115.85
|
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2025.1
|
2024-12-16
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23443.003903/2023-33
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2025-01-03
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276.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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560000
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560000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.770.062-**
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MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA
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Gestor
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***.006.672-**
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JULMARA NASCIMENTO PAREDES
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Fiscal Técnico
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***.688.356-**
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ALINE SIMÕES AGUIAR
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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