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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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13.067.440/0001-08 - BRISA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23254.000286/2022-61
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ZONA RURAL, PARA ATENDER AOS ESTUDANTE DE IFRR/CAMPUS AMAJARI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS ESPECIFICADOS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2023
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|
Vig. Fim
|
22/08/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 94.209,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 94.209,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.206.730,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000286/2022-61
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22/05/2023
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22/05/2025
|
570.360,00
|
12
|
47.530,00
|
|
22/05/2024
|
00003/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/05/2024 A 22/05/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 04/2023, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA/IBGE, CONFORME CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 4,320510%.
|
22/05/2024
|
22/05/2025
|
595.100,00
|
12
|
49.591,67
|
|
24/04/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR 2 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/05/2025 A 22/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
22/05/2025
|
22/07/2025
|
99.183,22
|
12
|
8.265,27
|
|
22/07/2025
|
00012/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 1 (UM) MÊS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/07/2025 A 22/08/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 04/2023, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA/IBGE, CONFORME CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 5,529730%.
|
22/07/2025
|
22/08/2025
|
94.209,00
|
1
|
94.209,00
|
|
24/07/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ZONA RURAL, PARA ATENDER AOS ESTUDANTE DE IFRR/CAMPUS AMAJARI, MOTIVADO PELA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO TERMO ADITIVO N° 12/2025, CUJO O OBJETO PASSA A SER: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 1 (UM) MÊS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/07/2025 A 22/08/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
22/05/2023
|
22/08/2025
|
94.209,00
|
1
|
94.209,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158510
|
2023NE000035
|
L4117P23AJA - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - PESSOA JURIDICA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
202.185,00
|
0,00
|
0,00
|
202.185,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2023NE000083
|
L4117P23AJA - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - PESSOA JURIDICA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
34.122,80
|
185,42
|
0,00
|
33.937,38
|
185,42
|
0,00
|
0,00
|
185,42
|
|
158510
|
2023NE000095
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
45.861,14
|
45.861,14
|
0,00
|
0,00
|
45.861,14
|
45.861,14
|
45.861,14
|
0,00
|
|
158510
|
2024NE000013
|
L4117P23AJA - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - PESSOA JURIDICA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
439.914,92
|
71.244,14
|
2.950,98
|
365.719,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2025NE000010
|
L1161P23AJA - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - TRANSPORTE ESCOLAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
40.038,24
|
0,00
|
0,00
|
40.038,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2025NE000037
|
L1161P23AJA - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - TRANSPORTE ESCOLAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
145.766,26
|
0,00
|
0,00
|
145.766,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001313
|
2024-12-27
|
23254.000286/2022-61
|
2025-01-16
|
23695.36
|
|
00001319
|
2025-03-20
|
23254.000286/2022-61
|
2025-03-31
|
34578.48
|
|
00001329
|
2025-04-10
|
23254.000286/2022-61
|
2025-04-22
|
32758.56
|
|
00001346
|
2025-05-21
|
23254.000286/2022-61
|
2025-05-28
|
38218.32
|
|
00001351
|
2025-07-15
|
23254.000286/2022-61
|
2025-07-21
|
40038.24
|
|
00001347
|
2025-06-30
|
23254.000286/2022-61
|
2025-07-14
|
3597.44
|
|
00001380
|
2025-08-26
|
23254.000286/2022-61
|
2025-09-03
|
5237.76
|
|
00001367
|
2025-08-18
|
23254.000286/2022-61
|
2025-09-03
|
43823.80
|
|
00001383
|
2025-09-03
|
23254.000286/2022-61
|
2025-09-22
|
23051.44
|
|
00001382
|
2025-09-03
|
23254.000286/2022-61
|
2025-09-22
|
12049.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
3660
|
8.04
|
29426.4000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
480
|
8.47
|
4065.6000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
4680
|
7.93
|
37112.4000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
1620
|
9.58
|
15519.6000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
1500
|
5.39
|
8085.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
