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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00006/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA
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Processo
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23035.000476/2018-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA BOZ SOBRE IP, TAMBÉM CONECIDO COMO VOIP, NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL E INTRA-REGIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2018
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Vig. Fim
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16/04/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 22.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2018
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00067/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.000476/2018-86
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17/04/2018
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16/04/2022
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22.800,00
|
12
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1.900,00
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17/04/2018
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00067/2018
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Termo de Encerramento
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17/04/2018
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16/04/2022
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0,00
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0,00
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25/03/2019
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00088/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N 67/2018-PROAD/IFRN
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17/04/2019
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16/04/2020
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22.800,00
|
1
|
0,00
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23/03/2020
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00075/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 67/2018-PROAD/IFRN.
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17/04/2020
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16/04/2021
|
22.800,00
|
1
|
0,00
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29/03/2021
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00072/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 067/2018 – PROAD/IFRN.
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17/04/2021
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16/04/2022
|
22.800,00
|
12
|
1.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
|
2021NE000040
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.600,00
|
0,00
|
0,00
|
9.600,00
|
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158366
|
2022NE000078
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
841,47
|
0,00
|
0,00
|
841,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2018NE800007
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2019NE800050
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2020NE800033
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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HOSPEDAGEM SERVIDOR - INTERNET
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12
|
1500
|
18000.0000
|
|
Serviço
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SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM
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96
|
50
|
4800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.322.564-**
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FABIO FELIX DE FRANCA
|
Fiscal Titular
|
|
***.027.604-**
|
MANOEL PEDRO DE MEDEIROS NETO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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