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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160241 - OCEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160241 - OCEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2023
Unidade Realizadora da Compra 160241 - OCEX
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.478.800/0001-48 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 64616.000727/2022-55
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MODALIDADE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAIS PÁGINAS IMPRESSAS, INCLUÍDOS O FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DAS PÁGINAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS/CONSUMÍVEIS ( EXCETO PAPEL), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ODONTOCLÍNICA CENTRAL DO EXÉRCITO E DEMAIS UNIDADES GESTORAS PARTICIPANTES DO GRUPO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE GUARNIÇÃO DO RIO DE JANEIRO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 22/05/2023
Vig. Fim 24/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 342.144,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 342.144,00
Valor Acumulado R$ 13.752.384,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/05/2023 00006/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64616.000727/2022-55 22/05/2023 24/05/2027 335.424,00 1 335.424,00
07/02/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO DO CONTRATO DEVIDO CORREÇÃO DO NÚMERO DO PREGÃO DESCRITO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO DO CONTRATO ORIGINAL , SENDO O CORRETO :PREGÃO ELETRÔNICO 3/2022. ALTERAÇÃO NA CLÁUSULA QUARTA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO 22/05/2023 24/05/2027 335.424,00 1 335.424,00
13/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO AO CONTRATO Nº 6/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DESTA OMS, CONFORME PRECONIZA CLÁUSULA 13.2 DO CONTRATO ORIGINAL. 13/08/2024 24/05/2027 346.944,00 1 346.944,00
11/04/2025 00001/2024 Termo Aditivo . O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO E CONCOMITANTEMENTE, PROCEDER À SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICAA4 POR 01 (UM) EQUIPAMENTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 AO CONTRATO Nº 6/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DESTA OMS, CONFORME PRECONIZA CLÁUSULA 13.2 DO CONTRATO ORIGINAL. 11/04/2025 24/05/2027 342.144,00 1 342.144,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167241 2023NE000049 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.727,29 13.727,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167241 2023NE000046 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.872,71 14.872,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167241 2024NE000123 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.627,30 3.627,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167241 2025NE000017 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167241 2024NE000014 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 64.730,01 61.678,21 0,00 3.051,80 0,00 0,00 0,00 0,00
167241 2025NE000108 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.879,64 25.879,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167241 2025NE000109 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 41.484,72 41.484,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167241 2026NE000025 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167241 2025NE000165 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167241 2026NE000028 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.968,00 24.951,04 450,14 4.566,82 0,00 0,00 0,00 0,00
167241 2026NE000124 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 150.433,43 150.433,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167241 2026NE000278 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.968,00 29.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 864000 0.05 43200.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 523200 0.32 167424.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM 9 11520 103680.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM 1 27840 27840.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.995.407-** EDEGART LUIZ GONCALVES PEREIRA Autoridade Competente
***.372.987-** TATIANA FERREIRA GAVIAO TRINAS Fiscal Administrativo
***.056.537-** TANIA NUNES SOARES Gestor
***.498.937-** DANIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO DA SILVA Responsável no Setor Almoxarifado
***.434.547-** ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS SALES Responsável no Setor Financeiro
***.827.147-** HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo