|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00025/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.029.530/0001-77 - R7 - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
08038.012298/2022-07
|
|
Objeto
|
Contratação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, e todos os materiais de consumo, utensílios e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, para atender à unidade da Defensoria Pública da União em São Paulo/SP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 950.891,40
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.696,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2023
|
00046/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.012298/2022-07
|
23/05/2023
|
22/11/2025
|
902.666,10
|
53
|
17.031,44
|
|
01/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 046/2023, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SP001369/2024, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO Á TERCEIRIZADOS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM SÃO PAULO/SP. CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 30.088,87 (TRINTA MIL, OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 31.696,38 (TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) A CONTAR DE 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT). (SEI 7769098)
|
23/05/2023
|
22/11/2025
|
950.891,40
|
30
|
31.696,38
|
|
01/01/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 046/2023, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SP002003/2025, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO (SERVENTE DE LIMPEZA), DO CONTRATO N°. 46/2023, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM SÃO PAULO/SP. CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 31.696,38 (TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 36.284,99 (TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 22/05/2028 (ENCERRAMENTO DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR – REAJUSTE PERCENTUAL DE 14,48% (SEI 8680978)
|
23/05/2023
|
22/05/2028
|
1.088.549,70
|
30
|
36.284,99
|
|
09/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 046/2023 POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 23/11/2025 A 22/05/2028.
|
23/11/2025
|
22/05/2028
|
950.891,40
|
30
|
31.696,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE000593
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
372.242,43
|
41.264,86
|
2.788,24
|
328.189,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001069
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
415.120,00
|
70.650,08
|
2.225,88
|
342.244,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001268
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.114,13
|
0,00
|
0,00
|
8.114,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000879
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
451.901,63
|
221.266,90
|
2.122,67
|
228.512,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001588
|
5382U210307 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.986,17
|
32.986,17
|
0,00
|
0,00
|
32.986,17
|
1.516,02
|
1.516,02
|
31.470,15
|
|
290002
|
2025NE001669
|
5382U210307 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.331,30
|
5.141,04
|
0,00
|
4.190,26
|
5.141,04
|
0,00
|
0,00
|
5.141,04
|
|
290002
|
2026NE000986
|
5382U210307 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.443,28
|
0,00
|
0,00
|
14.443,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001277
|
5382U210307 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.390,87
|
52,93
|
0,00
|
14.337,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
262
|
2026-08-17
|
08038.012298/2022-07
|
2026-08-19
|
36284.99
|
|
214
|
2026-07-13
|
08038.012298/2022-07
|
2026-07-16
|
36284.99
|
|
288
|
2026-09-18
|
08038.012298/2022-07
|
2026-09-23
|
36284.99
|
|
2367
|
2025-02-26
|
08038.006072/2023-40
|
2025-02-27
|
31696.38
|
|
7740423
|
2025-01-23
|
08038.012298/2022-07
|
2025-01-28
|
30088.87
|
|
2426
|
2025-03-21
|
08038.012298/2022-07
|
2025-03-27
|
31696.38
|
|
2463
|
2025-04-24
|
08038.012298/2022-07
|
2025-05-06
|
31696.38
|
|
2500
|
2025-05-15
|
08038.012298/2022-07
|
2025-05-27
|
31696.38
|
|
2501
|
2025-05-15
|
08038.012298/2022-07
|
2025-05-27
|
19290.12
|
|
2587
|
2025-06-13
|
08038.012298/2022-07
|
2025-07-01
|
31696.38
|
|
2641
|
2025-07-15
|
08038.012298/2022-07
|
2025-07-24
|
31696.38
|
|
2667
|
2025-08-13
|
08038.012298/2022-07
|
2025-08-25
|
31696.38
|
|
2711
|
2025-09-12
|
08038.012298/2022-07
|
2025-09-19
|
31696.38
|
|
2773
|
2025-10-15
|
08038.012298/2022-07
|
2025-10-22
|
31696.38
|
|
2804
|
2025-11-10
|
08038.012298/2022-07
|
2025-11-18
|
31696.38
|
|
2845
|
2025-12-08
|
08038.012298/2022-07
|
2025-12-11
|
31696.38
|
|
11
|
2026-01-21
|
08038.012298/2022-07
|
2026-01-27
|
31696.38
|
|
42
|
2026-02-11
|
08038.012298/2022-07
|
2026-02-12
|
55063.32
|
|
41
|
2026-02-11
|
08038.012298/2022-07
|
2026-02-12
|
36284.99
|
|
80
|
2026-03-12
|
08038.012298/2022-07
|
2026-03-13
|
36284.99
|
|
132
|
2026-04-10
|
08038.012298/2022-07
|
2026-04-13
|
36284.99
|
|
163
|
2026-05-11
|
08038.012298/2022-07
|
2026-05-13
|
36284.99
|
|
188
|
2026-06-09
|
08038.012298/2022-07
|
2026-06-11
|
36284.99
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-23
|
45133.31
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
31696.38
|
950891.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.236.968-**
|
ANDREIA MONTEIRO RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.236.968-**
|
ANDREIA MONTEIRO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.742.665-**
|
CLEMENS EMANUEL SANTANA DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.483.169-**
|
BARBARA CASINI DE SA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.101.138-**
|
SIMONE AGASSI NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.483.169-**
|
BARBARA CASINI DE SA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.101.138-**
|
SIMONE AGASSI NOGUEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
