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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120071 - CELOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120071 - CELOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120071 - CELOG
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Número da Compra
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00053/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
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Processo
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67101.000630/2023-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2023
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Vig. Fim
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19/08/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 13.865.780,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.865.780,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 13.865.780,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2023
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00039/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.000630/2023-11
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19/05/2023
|
19/08/2024
|
13.865.780,00
|
1
|
13.865.780,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120071
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2023NE000236
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FMSB02EAQ01 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARSENAL DE PREPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.952.600,00
|
0,00
|
0,00
|
5.952.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120071
|
2023NE000237
|
FMSB02EAQ01 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARSENAL DE PREPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.333.332,76
|
0,00
|
0,00
|
3.333.332,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120071
|
2023NE000272
|
FMSB02EAQ01 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARSENAL DE PREPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
391.147,24
|
0,00
|
0,00
|
391.147,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120071
|
2023NE000415
|
FMSB02EAQ01 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARSENAL DE PREPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.188.700,00
|
0,00
|
0,00
|
4.188.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
|
30000
|
40.53
|
1215900.0000
|
|
Material
|
PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
|
5000
|
65.89
|
329450.0000
|
|
Material
|
PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
|
1254000
|
4.52
|
5668080.0000
|
|
Material
|
PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
|
36000
|
3.68
|
132480.0000
|
|
Material
|
PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
|
49500
|
11.46
|
567270.0000
|
|
Material
|
PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
|
100000
|
54.41
|
5441000.0000
|
|
Material
|
PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
|
10000
|
51.16
|
511600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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