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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160303 - B ADM AP/1 RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160303 - B ADM AP/1 RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167303 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1ª RM
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 160303 - B ADM AP/1 RM
Número da Compra 00006/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
Processo 64279.006093/2022-12
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL E EMISSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2023
Vig. Fim 12/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 57.038,07
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 57.038,07
Valor Acumulado R$ 1.388.951,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/03/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.006093/2022-12 13/03/2023 12/03/2025 50.038,07 1 50.038,07
12/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES. 13/03/2024 12/03/2025 52.038,07 1 52.038,07
11/03/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2025 A 12/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666, DE 1993. 13/03/2025 12/03/2026 54.538,07 1 54.538,07
10/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2026 A 12/03/2027. 13/03/2026 12/03/2027 57.038,07 1 57.038,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167303 2025NE000116 I1APFUNIEF1 - PCSEF / PCAADM (CAPACITACAO AG DA ADM) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2023NE000661 DFSEFPIVSEF - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.935,11 0,00 0,00 1.935,11 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2023NE000660 DFCCIEXPIV1 - ATENDER NEC DESLOC DO CCIEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2024NE000086 I1APFUNIEF2 - PCSEF / PCIS (CAPACIT INTEGRANT DO SIST SEF) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.436,98 9.436,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2024NE000095 I1APFUNIEF2 - PCSEF / PCIS (CAPACIT INTEGRANT DO SIST SEF) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.436,98 9.436,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2023NE001037 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.769,33 0,00 0,00 13.769,33 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2023NE001121 IDDSATADCOM - DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.989,54 0,00 0,00 4.989,54 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2024NE000010 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2023NE001134 DFCCIEXPIV1 - ATENDER NEC DESLOC DO CCIEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.884,03 0,00 0,00 7.884,03 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2023NE001223 I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2024NE000105 I1APFUNIEF3 - PCSEF / PCA (PLANO CAPACIT DE AUDITORES) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2024NE000107 I1APFUNIEF3 - PCSEF / PCA (PLANO CAPACIT DE AUDITORES) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2024NE000106 I1APFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.303,00 6.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2023NE000107 I1APFUNIEF2 - PCSEF / PCIS (CAPACIT INTEGRANT DO SIST SEF) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.960,00 5.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2024NE000109 I1APFUNIEF3 - PCSEF / PCA (PLANO CAPACIT DE AUDITORES) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2023NE000108 I1APFUNIEF3 - PCSEF / PCA (PLANO CAPACIT DE AUDITORES) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2023NE000128 I1APFUNIEF1 - PCSEF / PCAADM (CAPACITACAO AG DA ADM) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.636,40 8.636,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2023NE000133 I1APFUNIEF2 - PCSEF / PCIS (CAPACIT INTEGRANT DO SIST SEF) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.960,00 5.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2023NE000134 I1APFUNIEF3 - PCSEF / PCA (PLANO CAPACIT DE AUDITORES) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2024NE000013 I1APFUNIEF1 - PCSEF / PCAADM (CAPACITACAO AG DA ADM) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.653,30 0,00 0,00 2.653,30 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2024NE000016 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2025NE000071 IXAPFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2025NE000060 IXAPFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 986,69 0,00 0,00 986,69 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2025NE000097 I1APFUNIEF2 - PCSEF / PCIS (CAPACIT INTEGRANT DO SIST SEF) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 3807 0.01 38.0700
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 50000 1.14 57000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.304.247-** JOÃO PEDRO LIMA PAULINO Responsável no Setor Almoxarifado
***.901.487-** RANEY MARTINS DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.653.287-** TATIANE LUIZA SILVA DOS SANTOS FARIA Fiscal Administrativo Substituto
***.653.287-** TATIANE LUIZA SILVA DOS SANTOS FARIA Fiscal Substituto
***.633.567-** PEDRO HENRIQUE DE MELO TOMAZ Fiscal Titular
***.750.961-** ALINSON DE PAULA Autoridade Competente
***.156.597-** EDUARDO VIEIRA DE LIMA Autoridade Competente
***.653.287-** TATIANE LUIZA SILVA DOS SANTOS FARIA Gestor Substituto
***.633.567-** PEDRO HENRIQUE DE MELO TOMAZ Gestor
***.721.517-** DANIEL PEREIRA BRASLAVSKY DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
***.673.584-** ALCIDESIO RAFAEL DA ROSA SILVA Fiscal Administrativo
***.332.337-** PATRICIA MARTINEZ DE SOUZA Fiscal Setorial
***.332.387-** RICARDO DUTRA RIBEIRO Gestor
***.066.047-** VICTOR BATISTA ARCANJO Fiscal Administrativo
***.657.527-** IVO SENA BENEDITO Responsável no Setor Financeiro
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo