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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193129 - IBAMA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193129 - IBAMA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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193129 - IBAMA/SP
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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02027.003188/2023-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DAS TARIFAS DE PEDÁGIOS E DE ESTACIONAMENTOS, MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA (RFID), COMPOSTO POR ETIQUETAS ELETRÔNICAS (TIV/TAG) INSTALADAS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IBAMA/SP, ABRANGENDO TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PUBLICAÇÃO DE DATA E VALORES ATENDENDO DETERMINAÇÃO DO DESPACHO DIAFI-SP SEI 15807171.
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Informações Complementares
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DETERMINAÇÃO DO DESPACHO DIAFI-SP SEI 15807171 A...
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Vig. Início
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26/04/2023
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Vig. Fim
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25/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.922,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.922,00
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Valor Acumulado
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R$ 35.922,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02027.003188/2023-70
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26/04/2023
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25/04/2024
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35.922,00
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1
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35.922,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193129
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2023NE000082
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200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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25.273,30
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7.656,52
|
0,00
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17.616,78
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7.656,52
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7.656,52
|
7.656,52
|
0,00
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193129
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2024NE000027
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200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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15.052,67
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3.350,63
|
0,00
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11.702,04
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
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1
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35922
|
35922.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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