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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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156547 - IFPR/COLOMBO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156547 - IFPR/COLOMBO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Campus Colombo
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
|
23411.009373/2023-12
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR CAMPUS COLOMBO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/05/2023
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Vig. Fim
|
28/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 698.516,66
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.925,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 618.778,05
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2023
|
00004/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009373/2023-12
|
29/05/2023
|
28/09/2026
|
614.975,40
|
18
|
31.497,07
|
|
24/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE PR000232/2024, DATA DE REGISTRO NO MTE 24/01/2024, NÚMERO DA SOLICITAÇÃO MR002298/2024, NÚMERO DO PROCESSO 13068.200516/2024-03, DATA DO PROTOCOLO 24/01/2024, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. REAJUSTE DO VALOR DO VALE TRANSPORTE METROPOLITANO, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RESOLUÇÃO CONJUNTA SECID/AMEP Nº 01/2024, PUBLICADA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ EDIÇÃO 11602 DE 20/02/2024.
|
29/05/2023
|
28/01/2025
|
610.839,95
|
1
|
610.839,95
|
|
17/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE ABRIL DE 2023 A MARÇO DE 2024 NO IMPORTE DE 3,9256%, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME ITEM 18.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 - IFPR; PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023-COLOMBO, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/01/2025 A 28/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II) DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PREVISTOS EM CONTRATO QUE JÁ FORAM PAGOS OU AMORTIZADOS NOS PRIMEIROS ANOS DA CONTRATAÇÃO, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.
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29/01/2025
|
28/09/2026
|
629.941,40
|
20
|
31.497,07
|
|
03/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE PR000074/2025, DATA DE REGISTRO NO MTE 20/01/2025, NÚMERO DA SOLICITAÇÃO MR000745/2025, NÚMERO DO PROCESSO 13068.200287/2025-08, DATA DO PROTOCOLO 17/01/2025, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E ALTERAR DO ÍNDICE FAP DE 1,0000 PARA 1,0572, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME DECRETO 6.957/2009 E 3.048/1999, § 1º DO ARTIGO 1º.
|
29/05/2023
|
28/09/2026
|
683.305,92
|
20
|
34.165,30
|
|
10/04/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSISTE NA RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DO 02º TERMO DE APOSTILAMENTO, CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA, COM BASE NO ARTIGO 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93. ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ EM 01 DE FEVEREIRO DE 2025 DE R$ 31.497,07 (TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) PARA R$ 34.174,22 (TRINTA E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). O VALOR TOTAL DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA PASSARÁ DE R$ 629.941,40 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 683.305,92 (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). LEIA-SE: CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ EM 01 DE FEVEREIRO DE 2025 DE R$ 31.497,07 (TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) PARA R$ 33.916,79 (TRINTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). O VALOR TOTAL DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA PASSARÁ DE R$ 629.941,40 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 678.174,49 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
|
29/05/2023
|
28/09/2026
|
678.174,49
|
20
|
33.908,72
|
|
29/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO 04/2023-COLOMBO, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024. A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 04/2023-COLOMBO (ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024). CONFORME PRECEITUA A IN SEGES MGI Nº 190/2024, A REDUÇÃO DA JORNADA NÃO ACARRETARÁ REDUÇÃO NA REMUNERAÇÃO MENSAL DOS COLABORADORES, PRESERVANDO-SE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM FAVOR DO TRABALHADOR E A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS E BENEFICIOS REMUNERATÓRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028 SIEMACO, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE PR000063/2026, DATA DE REGISTRO NO MTE 16/01/2026, NÚMERO DA SOLICITAÇÃO MR001796/2026, NÚMERO DO PROCESSO 13068.200252/2026-41, DATA DO PROTOCOLO 16/01/2026 COM DATA BASE EM 01/02/2026, EM CONFORMIDADE COM À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 04/2023-COLOMBO. ALTERAR O VALOR DO VALE TRANSPORTE METROPOLITANO, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME OFÍCIO N.O 155/2026/DTIM/AMEP.
|
29/04/2026
|
28/09/2026
|
698.516,66
|
20
|
34.925,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156547
|
2023NE000050
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
164.134,12
|
30.500,00
|
2.401,95
|
131.232,17
|
28.828,32
|
0,00
|
0,00
|
31.230,27
|
|
156547
|
2025NE000004
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
389.644,46
|
33.916,79
|
4.590,79
|
351.136,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156547
|
2024NE000014
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
363.588,54
|
31.980,13
|
4.071,84
|
327.536,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156547
|
2026NE000003
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
320.095,26
|
39.930,65
|
2.036,97
|
278.127,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
428
|
2026-07-09
|
23411.009373/2023-12
|
2026-07-13
|
35445.48
|
|
599
|
2026-08-11
|
23411.009373/2023-12
|
2026-08-12
|
34729.83
|
|
781
|
2026-09-15
|
23411.009373/2023-12
|
2026-09-16
|
34820.01
|
|
13475
|
2025-01-10
|
23411.001261/2024-96
|
2025-01-13
|
30440.38
|
|
13564
|
2025-02-18
|
23411.009373/2023-12
|
2025-02-19
|
30323.63
|
|
13613
|
2025-03-12
|
23411.009373/2023-12
|
2025-03-18
|
30396.04
|
|
13709
|
2025-04-10
|
23411.009373/2023-12
|
2025-04-11
|
33764.71
|
|
13716
|
2025-04-14
|
23411.009373/2023-12
|
2025-04-16
|
2373.80
|
|
13804
|
2025-05-19
|
23411.009373/2023-12
|
2025-05-27
|
32677.67
|
|
13688
|
2025-06-11
|
23411.009373/2023-12
|
2025-06-16
|
33027.67
|
|
13921
|
2025-07-09
|
23411.009373/2023-12
|
2025-07-10
|
32872.70
|
|
13993
|
2025-08-20
|
23411.009373/2023-12
|
2025-08-21
|
30831.82
|
|
14022
|
2025-09-09
|
23411.009373/2023-12
|
2025-09-12
|
32141.77
|
|
14060
|
2025-10-08
|
23411.009373/2023-12
|
2025-10-09
|
31710.16
|
|
14122
|
2025-11-12
|
23411.009373/2023-12
|
2025-11-12
|
32449.67
|
|
14184
|
2025-12-10
|
23411.009373/2023-12
|
2025-12-10
|
33158.03
|
|
24
|
2026-01-22
|
23411.009373/2023-12
|
2026-01-23
|
33158.03
|
|
56
|
2026-02-10
|
23411.009373/2023-12
|
2026-02-20
|
32324.96
|
|
146
|
2026-03-20
|
23411.009373/2023-12
|
2026-03-24
|
32933.63
|
|
162
|
2026-04-09
|
23411.009373/2023-12
|
2026-04-14
|
32340.51
|
|
234
|
2026-05-18
|
23411.009373/2023-12
|
2026-05-20
|
36225.69
|
|
380
|
2026-06-19
|
23411.009373/2023-12
|
2026-06-23
|
36336.89
|
|
267
|
2026-06-10
|
23411.009373/2023-12
|
2026-06-22
|
5007.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
34925.833
|
698516.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.544.164-**
|
EVERTON CARLOS PINTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.999.299-**
|
ALEX DE OLIVEIRA CHAVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.442.099-**
|
Antonio Eduardo Kloc
|
Gestor Substituto
|
|
***.971.169-**
|
JULIANO ALBERI DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
