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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158327 - IFRS/C.OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158327 - IFRS/C.OSORIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158327 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.607.976/0001-30 - CONSTRUTORA PADILHA LTDA
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Processo
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23367.000231/2023-64
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Objeto
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CONTRATO Nº 49/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O CAMPUS OSÓRIO DO IFRS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2023
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Vig. Fim
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20/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 108.300,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 108.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 108.300,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2023
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00049/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000231/2023-64
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20/05/2023
|
20/05/2024
|
108.300,00
|
1
|
108.300,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158327
|
2023NE000034
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.300,00
|
22.561,41
|
0,00
|
85.738,59
|
22.561,41
|
16.090,95
|
16.155,74
|
6.405,67
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
09
|
2023-08-09
|
23367.000231/2023-64
|
2023-08-10
|
17660.93
|
|
06
|
2023-06-29
|
23367.000231/2023-64
|
2023-06-30
|
2978.12
|
|
05
|
2023-06-20
|
23367.000231/2023-64
|
2023-06-30
|
4158.18
|
|
04
|
2023-06-19
|
23367.000231/2023-64
|
2023-06-30
|
12768.23
|
|
07
|
2023-08-09
|
23367.000231/2023-64
|
2023-08-10
|
1539.93
|
|
08
|
2023-08-09
|
23367.000231/2023-64
|
2023-08-11
|
24939.04
|
|
11
|
2023-08-11
|
23367.000231/2023-64
|
2023-08-14
|
30.56
|
|
10
|
2023-08-09
|
23367.000231/2023-64
|
2023-08-11
|
2089.88
|
|
81
|
2023-08-16
|
23367.000231/2023-64
|
2023-08-21
|
598.31
|
|
82
|
2023-08-22
|
23367.000231/2023-64
|
2023-08-23
|
2776.35
|
|
84
|
2023-09-21
|
23367.000231/2023-64
|
2023-09-25
|
346.52
|
|
83
|
2023-09-11
|
23367.000231/2023-64
|
2023-09-13
|
9292.76
|
|
86
|
2023-11-10
|
23367.000231/2023-64
|
2023-11-13
|
6288.41
|
|
106
|
2024-01-26
|
23367.000231/2023-64
|
2024-02-01
|
6470.46
|
|
NF 128
|
2024-04-01
|
23367.000231/2023-64
|
2024-04-04
|
1909.76
|
|
NF 129
|
2024-04-02
|
23367.000231/2023-64
|
2024-04-04
|
2775.06
|
|
137
|
2024-05-16
|
23367.000231/2023-64
|
2024-05-20
|
2324.75
|
|
138
|
2024-06-12
|
23367.000231/2023-64
|
2024-06-14
|
2128.91
|
|
142
|
2024-08-06
|
23367.000231/2023-64
|
2024-08-07
|
3160.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
9025
|
108300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.626.140-**
|
AUGUSTO TOLAZZI
|
Gestor
|
|
***.203.970-**
|
Hylariane Rosa Ribeiro Artmann
|
Gestor Substituto
|
|
***.259.330-**
|
ALLAN ALVES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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