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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160488 - CMDO 2 R M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160488 - CMDO 2 R M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160140 - CMDO 9A.RM
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
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Processo
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64320.009393/2022-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS INTERNACIONAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2023
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Vig. Fim
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17/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.230.661,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.230.661,90
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Valor Acumulado
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R$ 15.998.604,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2023
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00023/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64320.009393/2022-09
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18/05/2023
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17/05/2024
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1.230.661,90
|
1
|
1.230.661,90
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16/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS INTERNACIONAIS
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18/05/2024
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17/05/2025
|
1.230.661,90
|
1
|
1.230.661,90
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|
23/10/2026
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00023/2023
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Termo de Encerramento
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18/05/2023
|
17/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160488
|
2023NE000088
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.206,90
|
0,00
|
0,00
|
14.206,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160488
|
2023NE000118
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.035,50
|
0,00
|
0,00
|
7.035,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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10095
|
0.01
|
100.9500
|
|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
900000
|
1
|
900000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
6095
|
0.01
|
60.9500
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
330500
|
1
|
330500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.663.548-**
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ADRIANO GIUNCHETTI PELÚCIO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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