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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250034 - SMSA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250034 - SMSA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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250034 - SMSA/RO
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Número da Compra
|
00002/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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17.218.134/0001-86 - RENOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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25008.000179/2022-70
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023.
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Informações Complementares
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SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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Vig. Início
|
22/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 266.677,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.223,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 545.472,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2023
|
00002/2023
|
Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25008.000179/2022-70
|
22/05/2023
|
21/05/2025
|
527.156,82
|
33
|
22.223,15
|
|
27/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
##ATO PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2024 – UASG 250034 – SEMS/RO
##TEX NÚMERO DO CONTRATO: 02/2023. Nº PROCESSO: 25008.000179/2022-70. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA. CONTRATADO: CNPJ Nº 17.218.134/0001-86– RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA CIVIL LTDA. ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA Nº 01/2024. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO VERSA SOBRE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2023, COM BASE NO ART. 57, INCISO IV DA LEI 8.666 DE 21/06/1993. VIGÊNCIA: 22/05/2024 A 21/05/2025. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 241.213,08. DATA DA ASSINATURA 27/03/2024.
##ASS SID ORLEANS CRUZ.
##CAR SUPERINTENDENTE ESTADUAL.
##DAT 27/03/2024
|
22/05/2024
|
21/05/2025
|
241.213,03
|
12
|
20.101,09
|
|
30/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
##ATO PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 – UASG 250034 – SEMS/RO
##TEX NÚMERO DO CONTRATO: 03/2023. Nº PROCESSO: 25008.000181/2022-49 PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA. CONTRATADO: CNPJ Nº 17.218.134/0001-86 – RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA CIVIL LTDA. ESPÉCIE: TERMO APOSTILAMENTO DE VALORES. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO VERSA SOBRE A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, DECORRENTE DE AUMENTO CONCEDIDO VIA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, NO IMPORTE DE 7,75%. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 266.677,80. DATA DA ASSINATURA 30/09/2024.
##ASS SID ORLEANS CRUZ.
##CAR SUPERINTENDENTE ESTADUAL.
##DAT 17/01/2025
|
22/05/2023
|
21/05/2025
|
266.677,80
|
12
|
22.223,15
|
|
13/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
##ATO PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2025 – UASG 250034 – SEMS/RO
##TEX NÚMERO DO CONTRATO: 03/2023 – SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM. Nº PROCESSO: 25008.000179/2022-70. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA. CONTRATADO: CNPJ 17.218.134/0001-86 – RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA CIVIL LTDA. ESPÉCIE: TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA Nº 02/2025. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO VERSA SOBRE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2023, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993. VIGÊNCIA: 01/05/2025 A 01/05/2026. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 266.677,80 ANUAIS. DATA DA ASSINATURA 13/03/2025.
##ASS SID ORLEANS CRUZ.
##CAR SUPERINTENDENTE ESTADUAL.
|
22/05/2025
|
21/05/2026
|
266.677,80
|
12
|
22.223,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250034
|
2023NE000015
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.879,94
|
0,00
|
0,00
|
70.879,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250034
|
2023NE000023
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.426,96
|
22.000,00
|
0,00
|
56.426,96
|
20.101,09
|
0,00
|
0,00
|
20.101,09
|
|
250034
|
2025NE000011
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
267.454,65
|
23.000,00
|
1.300,05
|
243.154,60
|
22.223,15
|
0,00
|
0,00
|
23.523,20
|
|
250034
|
2024NE000012
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
270.500,00
|
24.538,75
|
1.300,05
|
244.661,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
893/2024
|
2024-12-20
|
25008.000179/2022-70
|
2025-01-27
|
22223.15
|
|
944
|
2025-01-20
|
25008.000379/2023-11
|
2025-01-29
|
22223.15
|
|
994/2025
|
2025-02-20
|
25008.000379/2023-11
|
2025-02-27
|
22223.15
|
|
1040
|
2025-03-20
|
25008.000379/2023-11
|
2025-03-28
|
22223.15
|
|
893
|
2024-12-20
|
25008.000179/2022-70
|
2024-12-26
|
241213.03
|
|
1091
|
2025-04-22
|
25008.000179/2022-70
|
2025-04-24
|
22223.15
|
|
1134/2025
|
2025-05-20
|
25008.000379/2023-11
|
2025-05-23
|
22223.15
|
|
1220
|
2025-06-23
|
25008.000379/2023-11
|
2025-06-24
|
22223.15
|
|
1262
|
2025-07-21
|
25008.000179/2022-70
|
2025-07-21
|
22223.15
|
|
1352
|
2025-09-22
|
25008.000379/2023-11
|
2025-10-01
|
22223.15
|
|
1310
|
2025-08-20
|
25008.000379/2023-11
|
2025-08-21
|
22223.15
|
|
1401/2025
|
2025-10-20
|
25008.000379/2023-11
|
2025-10-29
|
22223.15
|
|
1445
|
2025-11-21
|
25008.000379/2023-11
|
2025-11-24
|
22223.15
|
|
1504
|
2025-12-29
|
25008.000379/2023-11
|
2025-12-29
|
22223.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1471
|
95
|
139745.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
600
|
76
|
45600.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
473
|
63.54
|
30054.4200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
51278.38
|
51278.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.960.772-**
|
ANTÔNIA SELMA SOARES BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.299.762-**
|
MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA GUIMARAES
|
Fiscal Titular
|
|
***.631.682-**
|
MARIANO BARBOSA LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
