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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
|
00001/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CCG
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
|
60090.000194/2023-16
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE PAINEL DE VÍDEO WALL, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA 1 (UMA) SALA DE SITUAÇÃO E 1 (UMA) SALA DE REUNIÃO NO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL, EM BRASÍLIA/DF E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DA SOLUÇÃO IMPLANTADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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SALA DE SITUAÇÃO E SALA DE REUNIÃO
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Vig. Início
|
22/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/05/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.495.386,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.495.386,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.495.386,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2023
|
00027/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000194/2023-16
|
22/05/2023
|
22/05/2024
|
1.495.386,35
|
1
|
1.495.386,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2023NE000173
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.297.746,35
|
0,00
|
0,00
|
1.297.746,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000174
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
71.000,00
|
0,00
|
0,00
|
71.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000175
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
91.640,00
|
0,00
|
0,00
|
91.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000176
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24934
|
2023-10-26
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-20
|
35000.00
|
|
40455
|
2023-08-09
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
20576.52
|
|
40457
|
2023-08-09
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
430000.00
|
|
40492
|
2023-08-11
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
15593.22
|
|
41179
|
2023-09-06
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
15234.38
|
|
40460
|
2023-08-09
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
77940.00
|
|
40835
|
2023-08-09
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
173823.48
|
|
41255
|
2023-08-09
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
11346.35
|
|
40837
|
2023-08-09
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
102000.00
|
|
40491
|
2023-08-11
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
9765.62
|
|
41180
|
2023-09-06
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
30406.78
|
|
40459
|
2023-08-09
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
13700.00
|
|
40458
|
2023-08-09
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
170000.00
|
|
40456
|
2023-08-09
|
60090.000194/2023-16
|
2023-11-09
|
390000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-08-24
|
149538.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
12
|
16200
|
194400.0000
|
|
Material
|
GERENCIADOR IMAGEM
|
1
|
390000
|
390000.0000
|
|
Material
|
GERENCIADOR IMAGEM
|
1
|
430000
|
430000.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
1
|
25000
|
25000.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
1
|
46000
|
46000.0000
|
|
Material
|
GERENCIADOR IMAGEM
|
1
|
13700
|
13700.0000
|
|
Material
|
PROCESSADOR ÁUDIO
|
2
|
46000
|
92000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA
|
2
|
39000
|
78000.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
1
|
11346.35
|
11346.3500
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR POTÊNCIA
|
2
|
27000
|
54000.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
4
|
12000
|
48000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
35390
|
35390.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
26550
|
26550.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
8000
|
16000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
35000
|
35000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.864.770-**
|
IGOR DEODORO SOUZA LISBOA
|
Gestor Substituto
|
|
***.939.997-**
|
WALTER MARINHO DE CARVALHO SOBRINH0
|
Gestor
|
|
***.382.637-**
|
APOLÔNIO INÁCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.012.295-**
|
NINA MÉRCIA LIMA SANTOS,
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.864.024-**
|
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
