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Órgão 26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Unidade da Prestação do Serviço 153034 - UFRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153034 - UFRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 10928/2023
Unidade Realizadora da Compra 153034 - UFRA
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 23084.002598/2023-99
Objeto CONTRATAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DENOMINADA EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. PARA PRESTAR, DE FORMA CONTÍNUA, OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) -CC Nº 10928; CC Nº 5729866; CC Nº 97079358; CC Nº 102252209; CC Nº 104029574; CC Nº 3002683422; UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B (CC Nº 7040350; CC Nº 108769076; CC Nº 6263992; CC Nº 6645950; CC Nº 6983359).
Informações Complementares CC Nº 10928; CC Nº 5729866; CC Nº 97079358; CC N...
Vig. Início 11/04/2023
Vig. Fim 11/04/2073
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.397.908,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.397.908,56
Valor Acumulado R$ 6.673.269,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/04/2023 10928/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10928/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.002598/2023-99 11/04/2023 11/04/2073 6.673.269,95 1 6.673.269,95
11/04/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2024 NO VALOR DE R$ 7.397.908,56 (SETE MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), DA CONTRATAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DENOMINADA EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. PARA PRESTAR, DE FORMA CONTÍNUA, OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA). 11/04/2023 11/04/2073 7.397.908,56 1 7.397.908,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153034 2024NE000226 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 635.154,00 0,00 0,00 635.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153034 2023NE000113 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.080.400,46 595.519,46 402.315,32 1.082.565,68 595.519,46 137.539,56 168.791,85 829.042,93
153034 2023NE000287 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153034 2023NE000286 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 336.089,60 0,00 0,00 336.089,60 0,00 0,00 0,00 0,00
153034 2023NE000288 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.350,31 0,00 0,00 56.350,31 0,00 0,00 0,00 0,00
153034 2023NE000321 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.119.774,95 0,00 0,00 1.119.774,95 0,00 0,00 0,00 0,00
153034 2023NE000371 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 498.917,39 0,00 0,00 498.917,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153034 2024NE000061 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.272.000,00 0,00 0,00 1.272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153034 2024NE000149 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.688.703,01 511.040,37 548.182,31 2.629.480,33 0,00 0,00 0,00 0,00
153034 2025NE000080 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.001,00 0,00 0,00 200.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153034 2025NE000060 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.783.638,97 794.964,00 31.161,81 3.957.513,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153034 2026NE000084 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.305.712,28 397,73 28.842,53 3.276.472,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
610009157611 2026-07-07 23084.013623/2026-11 2026-07-17 468948.04
610011041743 2026-09-08 23084.017836/2026-11 2026-09-10 422956.90
610009158825 2026-08-02 23084.015145/2026-75 2026-09-04 420039.41
610009136666 2025-01-04 23084.001438/2025-94 2025-02-21 368642.65
610010041003 2025-02-03 23084.002927/2025-63 2025-03-07 431574.49
400000040159 2025-03-03 23084.004620/2025-05 2025-03-21 416943.27
610011033223 2025-04-03 23084.006171/2025-21 2025-04-09 403055.15
610011034024 2025-05-03 23084.007804/2025-19 2025-05-15 411735.74
610011034591 2025-06-03 23084.010236/2025-33 2025-06-17 445692.82
610011035102 2025-07-03 23084.012860/2025-75 2025-07-21 463888.73
610009144701 2025-08-03 23084.014064/2025-77 2025-09-02 434387.14
610009147002 2025-09-03 23084.016150/2025-14 2025-09-09 487110.00
610010046197 2025-10-03 23084.019250/2025-01 2025-10-20 499759.47
610011035606 2025-11-03 23084.002598/2023-99 2025-11-13 462232.63
610009150821 2025-12-03 23084.021933/2025-10 2025-12-10 377186.92
610011036627 2026-01-08 23084.000849/2026-43 2026-01-21 417548.54
610011037454 2026-02-03 23084.002669/2026-04 2026-02-09 393539.94
610009153976 2026-03-03 23084.004543/2026-66 2026-03-13 359540.96
610010050498 2026-04-03 23084.006968/2026-18 2026-04-22 378490.92
610011039791 2026-05-05 23084.009521/2026-92 2026-05-28 389259.32
610011040774 2026-06-03 23084.002598/2023-99 2026-06-26 472767.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 616492.38 7397908.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.327.762-** ANTÔNIO FERNANDO PEDROSA KZAN JUNIOR Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo