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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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00064/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23082.011324/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CONTRATANTE, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2023
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Vig. Fim
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18/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 648.986,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 648.986,84
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Valor Acumulado
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R$ 648.986,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.011324/2023-19
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22/05/2023
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18/11/2023
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648.986,84
|
1
|
648.986,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153165
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2023NE000333
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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473.975,69
|
143.696,95
|
0,00
|
330.278,74
|
143.696,95
|
44.453,25
|
44.453,25
|
99.243,70
|
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153165
|
2023NE000334
|
L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.220,65
|
2.220,65
|
0,00
|
0,00
|
2.220,65
|
1.234,38
|
1.234,38
|
986,27
|
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153165
|
2023NE000332
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
97.957,56
|
32.384,20
|
0,00
|
65.573,36
|
32.384,20
|
17.096,62
|
17.096,62
|
15.287,58
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA
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27500
|
5.04
|
138600.0000
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Material
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GASOLINA, USO:PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO:ADITIVADA, ÍNDICE DE OCTANAGEM:IAD 91 MIN
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500
|
5.22
|
2610.0000
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|
Material
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ÓLEO DIESEL
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82500
|
5.96
|
491700.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
500
|
5.91
|
2955.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
500
|
4.09
|
2045.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO
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116
|
95.49
|
11076.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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