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Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
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Número da Compra
|
00010/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23411.008665/2023-20
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS PARANAGUÁ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
05/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.263.524,40
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.176,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.783.547,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/05/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008665/2023-20
|
05/06/2023
|
05/09/2026
|
11.629.451,84
|
49
|
54.444,35
|
|
30/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SIEMACO/PR DE 2024/2026, REGISTRO NO MTE Nº PR000232/2024, COM DATA BASE EM 01/02/2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
05/06/2023
|
05/01/2025
|
1.055.442,68
|
1
|
1.055.442,68
|
|
23/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023-PARANAGUÁ, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/01/2025 A 05/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PREVISTOS EM CONTRATO QUE JÁ FORAM PAGOS OU AMORTIZADOS NOS PRIMEIROS ANOS DA CONTRATAÇÃO, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.
|
05/01/2025
|
05/09/2026
|
1.088.886,94
|
20
|
54.444,35
|
|
10/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027, REGISTRO NO MTE Nº PR000074/2025, COM DATA BASE EM 01/02/2025, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
05/06/2023
|
05/09/2026
|
1.133.020,41
|
20
|
56.651,02
|
|
04/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028, REGISTRO NO MTE Nº PR000063/2026, COM DATA BASE EM 01/02/2026, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
05/06/2023
|
05/09/2026
|
1.263.524,40
|
20
|
63.176,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158397
|
2023NE000024
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
214.990,43
|
36.724,31
|
2.788,02
|
175.478,10
|
36.724,31
|
0,00
|
2.148,37
|
37.363,96
|
|
158397
|
2024NE000001
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
408.864,80
|
35.358,70
|
7.057,52
|
366.448,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2025NE000011
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
449.975,36
|
37.738,15
|
5.361,38
|
406.875,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2026NE000009
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
322.901,75
|
0,39
|
5.517,09
|
317.384,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
597
|
2026-08-11
|
23411.008665/2023-20
|
2026-08-12
|
40212.86
|
|
804
|
2026-10-01
|
23411.008665/2023-20
|
2026-10-08
|
38395.19
|
|
421
|
2026-07-09
|
23411.008665/2023-20
|
2026-07-09
|
40381.31
|
|
13481
|
2024-01-14
|
23411.008665/2023-20
|
2025-01-15
|
35011.43
|
|
13553
|
2025-02-13
|
23411.002046/2025-93
|
2025-02-26
|
35258.70
|
|
13615
|
2025-03-12
|
23411.002046/2025-93
|
2025-03-21
|
35362.27
|
|
13711
|
2025-04-10
|
23411.002046/2025-93
|
2025-04-22
|
38386.00
|
|
13736
|
2025-04-17
|
23411.002046/2025-93
|
2025-04-30
|
2634.60
|
|
13794
|
2025-05-15
|
23411.002046/2025-93
|
2025-05-28
|
37765.90
|
|
13914
|
2025-07-08
|
23411.002046/2025-93
|
2025-07-22
|
37865.74
|
|
13873
|
2025-06-16
|
23411.002046/2025-93
|
2025-06-23
|
36667.46
|
|
13983
|
2025-08-15
|
23411.002046/2025-93
|
2025-08-27
|
37596.09
|
|
14018
|
2025-09-08
|
23411.002046/2025-93
|
2025-09-16
|
37520.99
|
|
14067
|
2025-10-09
|
23411.002046/2025-93
|
2025-10-14
|
37703.16
|
|
14117
|
2025-11-11
|
23411.008665/2023-20
|
2025-11-13
|
37738.15
|
|
14171
|
2025-12-08
|
23411.008665/2023-20
|
2025-12-09
|
37738.15
|
|
30
|
2026-01-26
|
23411.008665/2023-20
|
2026-01-26
|
37738.15
|
|
73
|
2026-02-13
|
23411.008665/2023-20
|
2026-02-19
|
38765.80
|
|
132
|
2026-03-18
|
23411.008665/2023-20
|
2026-03-20
|
38535.10
|
|
190
|
2026-04-16
|
23411.008665/2023-20
|
2026-04-17
|
37792.42
|
|
220
|
2026-05-12
|
23411.008665/2023-20
|
2026-05-12
|
41628.17
|
|
375
|
2026-06-17
|
23411.008665/2023-20
|
2026-06-18
|
40650.37
|
|
259
|
2026-06-02
|
23411.008665/2023-20
|
2026-07-09
|
6540.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
63176.22
|
1263524.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.567.389-**
|
RAFAEL ALVES TIZONY
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.663.309-**
|
LUCIANA IVANOSKI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.484.419-**
|
RICARDO SUZUKI
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.101.919-**
|
SERGIO MURILO NOGUEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
