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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160202 - 3º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160202 - 3º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2023
Unidade Realizadora da Compra 160202 - 3º B E CNST
Número da Compra 00013/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 24.304.732/0001-33 - DAIANE CRISTINA DOS SANTOS
Processo 64041.001955/2022-02
Objeto AQUISIÇÃO DE GÁS
Informações Complementares
Vig. Início 03/05/2023
Vig. Fim 03/05/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 80.872,25
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 80.872,25
Valor Acumulado R$ 80.872,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/05/2023 00013/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64041.001955/2022-02 03/05/2023 03/05/2024 80.872,25 1 80.872,25
17/10/2026 00013/2023 Termo de Encerramento 03/05/2023 03/05/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167202 2023NE000211 IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167202 2023NE000213 IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160202 2023NE000385 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.107,25 0,00 0,00 1.107,25 0,00 0,00 0,00 0,00
160202 2023NE000542 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.305,00 0,00 0,00 27.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160202 2023NE000936 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.026,00 20.188,50 0,00 4.837,50 20.188,50 8.094,75 8.094,75 12.093,75
160202 2024NE000096 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.317,50 0,00 0,00 20.317,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 2880 10.75 30960.0000
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 4500 10.75 48375.0000
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 143 10.75 1537.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.595.793-** JOSE ALEX DE SOUSA LEAL Autoridade Competente
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo