|
Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.823.749/0001-40 - R PINHEIRO GRIMM - TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
52710.002756/2023-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, INCLUINDO MOTORISTAS CONDUTORES DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES E COLABORADORES EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS – SUFRAMA, COORDENAÇÕES REGIONAIS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO, LOCALIZADAS NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA, RORAIMA E AMAPÁ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 537.744,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.812,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.287.513,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002756/2023-85
|
02/06/2023
|
02/02/2025
|
851.596,48
|
20
|
42.579,82
|
|
10/12/2024
|
00028/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 08/2023. CONSIDERANDO A CONCRETIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO, OS VALORES A SEREM PRATICADOS, DEVERÃO SER:
VALOR MENSAL DO CONTRATO 08/2023 A PARTIR DE 23/03/2024: PASSA DE R$ 42.579,82 (QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 43.152,54 (QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) VIGORANDO REAJUSTE E ALTA DOS COMBUSTÍVEIS, A PARTIR DE 1º/05/2024 O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 43.152,54 (QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 45.048,18 (QUARENTA E CINCO MIL QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) EM VIRTUDE DA CCT 2024, POR FIM NA DATA DE 02/06/2024 ENTRA A EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 45.048,18 (QUARENTA E CINCO MIL QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) PARA R$ 44.812,04 (QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)AUMENTO DE 5,24% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL.
O VALOR GLOBAL DO CONTRATO CONTA COM A SEGUINTE EVOLUÇÃO: A PARTIR DE DE 23/03/2024 PASSA DE R$ 851.596,48 (OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 852.321,92 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 1º/05/2024 O VALOR PASSA DE R$ 852.321,92 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 854.872,55 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DA REPACTUAÇÃO DA CCT 2024, A PARTIR DE 02/06/2024 COM A EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS E DIFERENÇAS DE REPACTUAÇÃO ATÉ 02/02/2025 O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 854.872,55 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 874.149,60 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) AUMENTO DE 2,65%% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL.
O VALOR DEVIDO A CONTRATADA COMO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO PRESENTE EXERCÍCIO É DE R$ 14.795,06 (QUATORZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 03/2024 À 10/2024
|
02/06/2023
|
02/02/2025
|
870.910,40
|
20
|
43.545,52
|
|
21/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 8/2023, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 2/2/2025 A 2/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
|
02/02/2025
|
02/10/2026
|
896.241,01
|
20
|
44.812,05
|
|
02/10/2026
|
00029/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2023 POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 2/10/2026 A 2/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, PODENDO A VIGÊNCIA SER ENCERRADA ANTECIPADAMENTE EM CASO DE CONCLUSÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO EM CURSO
|
02/10/2026
|
02/10/2027
|
537.744,60
|
12
|
44.812,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2024NE000071
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
535.130,14
|
92.421,06
|
1.347,23
|
441.361,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2023NE000260
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
298.058,74
|
56.928,44
|
1.326,21
|
239.804,09
|
56.928,44
|
16.740,06
|
16.740,06
|
41.514,59
|
|
193028
|
2025NE000108
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
492.932,55
|
68.409,87
|
5.266,73
|
419.255,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000018
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
42.739,08
|
0,00
|
0,00
|
42.739,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000130
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
17.027,30
|
0,00
|
0,00
|
17.027,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2026NE000112
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
513.916,32
|
179.248,20
|
0,00
|
334.668,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000271
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
146.573,53
|
0,00
|
0,00
|
146.573,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57
|
2026-07-13
|
52710.002756/2023-85
|
2026-07-14
|
23033.18
|
|
56
|
2026-07-13
|
52710.002756/2023-85
|
2026-07-14
|
19387.44
|
|
61
|
2026-08-10
|
52710.002756/2023-85
|
2026-08-13
|
19387.44
|
|
62
|
2026-08-10
|
52710.002756/2023-85
|
2026-08-13
|
23033.18
|
|
66
|
2026-09-10
|
52710.002756/2023-85
|
2026-09-10
|
19387.44
|
|
77
|
2026-10-08
|
52710.002756/2023-85
|
2026-10-08
|
23033.18
|
|
76
|
2026-10-08
|
52710.002756/2023-85
|
2026-10-08
|
19387.44
|
|
67
|
2026-09-10
|
52710.002756/2023-85
|
2026-09-10
|
23033.18
|
|
29
|
2026-04-06
|
52710.002756/2023-85
|
2026-04-07
|
23033.18
|
|
646
|
2025-01-08
|
52710.003498/2023-54
|
2025-01-13
|
23033.18
|
|
648
|
2025-01-09
|
52710.003498/2023-54
|
2025-01-15
|
19387.44
|
|
651
|
2025-02-03
|
52710.002756/2023-85
|
2025-02-10
|
23033.18
|
|
653
|
2025-02-05
|
52710.002756/2023-85
|
2025-02-10
|
19705.90
|
|
658
|
2025-03-03
|
52710.002756/2023-85
|
2025-03-12
|
23033.18
|
|
659
|
2025-03-03
|
52710.002756/2023-85
|
2025-03-12
|
19387.44
|
|
666
|
2025-03-20
|
52710.002756/2023-85
|
2025-03-21
|
17027.30
|
|
668
|
2025-04-02
|
52710.002756/2023-85
|
2025-04-07
|
23033.18
|
|
667
|
2025-04-02
|
52710.002756/2023-85
|
2025-04-07
|
19387.44
|
|
675
|
2025-05-07
|
52710.002756/2023-85
|
2025-05-14
|
19387.44
|
|
679
|
2025-05-08
|
52710.002756/2023-85
|
2025-05-14
|
23033.18
|
|
683
|
2025-06-05
|
52710.002756/2023-85
|
2025-06-12
|
23033.18
|
|
682
|
2025-06-05
|
52710.002756/2023-85
|
2025-06-12
|
19387.44
|
|
689
|
2025-07-07
|
52710.002756/2023-85
|
2025-07-10
|
23033.18
|
|
690
|
2025-07-07
|
52710.002756/2023-85
|
2025-07-10
|
19387.44
|
|
697
|
2025-08-06
|
52710.002756/2023-85
|
2025-08-08
|
23033.18
|
|
696
|
2025-08-06
|
52710.002756/2023-85
|
2025-08-08
|
19387.44
|
|
709
|
2025-09-10
|
52710.002756/2023-85
|
2025-09-10
|
23349.66
|
|
707
|
2025-09-09
|
52710.002756/2023-85
|
2025-09-10
|
19387.44
|
|
715
|
2025-10-09
|
52710.002756/2023-85
|
2025-10-21
|
23033.18
|
|
712
|
2025-10-09
|
52710.002756/2023-85
|
2025-10-21
|
19387.44
|
|
720
|
2025-11-10
|
52710.002756/2023-85
|
2025-11-14
|
23033.18
|
|
723
|
2025-11-10
|
52710.002756/2023-85
|
2025-11-14
|
19387.44
|
|
727
|
2025-12-09
|
52710.002756/2023-85
|
2025-12-16
|
23033.18
|
|
726
|
2025-12-09
|
52710.002756/2023-85
|
2025-12-16
|
19387.44
|
|
4
|
2026-01-13
|
52710.002756/2023-85
|
2026-01-14
|
19387.44
|
|
3
|
2026-01-13
|
52710.002756/2023-85
|
2026-01-14
|
23033.18
|
|
12
|
2026-02-06
|
52710.002756/2023-85
|
2026-02-24
|
23033.18
|
|
13
|
2026-02-06
|
52710.002756/2023-85
|
2026-02-24
|
19387.44
|
|
20
|
2026-03-09
|
52710.002756/2023-85
|
2026-03-10
|
23033.18
|
|
21
|
2026-03-09
|
52710.002756/2023-85
|
2026-03-10
|
19387.44
|
|
30
|
2026-04-06
|
52710.002756/2023-85
|
2026-04-07
|
19387.44
|
|
40
|
2026-05-11
|
52710.002756/2023-85
|
2026-05-15
|
19387.44
|
|
41
|
2026-05-11
|
52710.002756/2023-85
|
2026-05-15
|
23033.18
|
|
48
|
2026-06-09
|
52710.002756/2023-85
|
2026-06-11
|
14690.60
|
|
49
|
2026-06-09
|
52710.002756/2023-85
|
2026-06-11
|
23033.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
12
|
12849.49
|
154193.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
20
|
9474.8703
|
189497.4060
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
20
|
14824.84
|
296496.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
20
|
7662.85
|
153257.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.230.822-**
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RAQUEL DE SOUZA RIBEIRO
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Gestor Substituto
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***.760.502-**
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CELMA MORAES CARDOSO
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Fiscal Técnico
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***.947.702-**
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REGINALDO FREITAS DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.107.722-**
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CRISTINO ALVES DAMASCENO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.566.382-**
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ELIELSON DA CONCEIÇÃO PEREIRA MELO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.147.102-**
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BRUNA DIELLE DANTAS ALVES ARANTES
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Fiscal Administrativo
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***.732.202-**
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IVO COSTA DE MOURA
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Fiscal Técnico
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***.301.152-**
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JANDIROCY TEIXEIRA BISPO
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Gestor
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***.656.552-**
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SIMONE FERNANDES DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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