|
Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.043.390/0001-57 - COUTINHO TERRA LTDA
|
|
Processo
|
52710.002758/2023-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, INCLUINDO MOTORISTAS CONDUTORES DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES E COLABORADORES EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS – SUFRAMA, COORDENAÇÕES REGIONAIS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO, LOCALIZADAS NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA, RORAIMA E AMAPÁ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 457.154,90
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.096,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.950.405,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002758/2023-74
|
02/06/2023
|
02/02/2025
|
710.791,60
|
20
|
35.539,58
|
|
21/06/2023
|
00015/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PRATICADOS NO CONTRATO N° 6/2023. O VALOR A SER PRATICADO NO TERMO DE CONTRATO DEVERÁ SER:
TERMO DE CONTRATO (02/06/2023 A 02/02/2025): VALOR MENSAL DE R$ 36.734,18 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) E GLOBAL DE R$ 734.683,65 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), ACRÉSCIMO DE 3,36%
|
02/06/2023
|
02/02/2025
|
734.683,65
|
20
|
36.734,18
|
|
22/11/2024
|
00024/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DO CONTRATO N° 06/2023. OS VALORES A SEREM CONSIDERADOS NESTE CONTRATO, DEVERÃO SER:
A PARTIR DE 01/01/2024: VALOR MENSAL DE R$ 36.734,65 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 37.277,99 (TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), AUMENTO DE 1,48%, VALOR GLOBAL DE R$ 734.683,65 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 742.215,99 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), AUMENTO DE 1,03%;
A PARTIR DE 06/01/2024 COM EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS E APLICAÇÃO DO REAJUSTE DOS INSUMOS: VALOR MENSAL DE R$ 36.734,65 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 37.048,47 (TRINTA E SETE MIL QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), AUMENTO DE 0,86%, VALOR GLOBAL DE R$ 734.683,65 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 740.238,90 (SETECENTOS E QUARENTA MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), AUMENTO DE 0,76%.
VALOR PRETÉRITO DEVIDA A CONTRATADA NO PERÍODO DE 01/2024 À 10/2024 CORRESPONDE À R$ 25.303,99 (VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)
|
02/06/2023
|
02/02/2025
|
740.238,90
|
20
|
37.011,94
|
|
15/01/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 6/2023, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO–SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 2/2/2025 A 2/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
|
02/02/2025
|
02/10/2026
|
740.969,43
|
20
|
37.048,47
|
|
26/06/2025
|
00015/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DO CONTRATO N° 06/2023. CONSIDERANDO A CONCRETIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO/REAJUSTE, OS VALORES MENSAIS E GLOBAIS A SEREM PRATICADOS DEVEM SER:
A PARTIR DE 01/01/2025: VALOR MENSAL DE R$ 37.277,99 (TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 38.096,24 (TRINTA E OITO MIL NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), AUMENTO DE 2,83% (DOIS VÍRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTO), VALOR GLOBAL DE R$ 740.969,43 (SETECENTOS E QUARENTA MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 761.924,83 (SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), AUMENTO DE 2,83% (DOIS VÍRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTO);
VALOR DEVIDO A CONTRATADA, NO PERÍODO DE 01/2025 À 05/2025, CORRESPONDE A R$ 4.892,05 (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS)
|
02/06/2023
|
02/10/2026
|
761.924,83
|
20
|
38.096,24
|
|
30/09/2026
|
00023/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 6/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO–SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 2/10/2026 A 2/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
|
02/10/2026
|
02/10/2027
|
457.154,90
|
12
|
38.096,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2026NE000072
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
-35.643,71
|
0,00
|
35.643,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000019
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
34.595,94
|
0,00
|
0,00
|
34.595,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2023NE000259
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
257.139,26
|
51.036,73
|
1.131,30
|
204.971,23
|
51.036,73
|
16.314,35
|
16.314,35
|
35.853,68
|
|
193028
|
2024NE000107
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
471.307,49
|
127.730,24
|
0,00
|
343.577,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000119
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
395.224,12
|
38.155,41
|
4.544,57
|
352.524,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
788
|
2026-08-03
|
52710.003500/2023-95
|
2026-08-03
|
12439.66
|
|
799
|
2026-08-06
|
52710.003500/2023-95
|
2026-08-06
|
13071.89
|
|
800
|
2026-08-10
|
52710.003500/2023-95
|
2026-08-10
|
12166.34
|
|
812
|
2026-09-03
|
52710.003500/2023-95
|
2026-09-04
|
11488.28
|
|
804
|
2026-09-01
|
52710.003500/2023-95
|
2026-09-01
|
12439.66
|
|
803
|
2026-09-01
|
52710.003500/2023-95
|
2026-09-04
|
11715.77
|
|
2600000000832
|
2026-10-06
|
52710.003500/2023-95
|
2026-10-06
|
12439.66
|
|
2600000000833
|
2026-10-06
|
52710.003500/2023-95
|
2026-10-07
|
11488.28
|
|
2600000000834
|
2026-10-06
|
52710.003500/2023-95
|
2026-10-07
|
11715.77
|
|
777
|
2026-07-01
|
52710.003500/2023-95
|
2026-07-03
|
11488.28
|
|
776
|
2026-07-01
|
52710.003500/2023-95
|
2026-07-03
|
11715.77
|
|
778
|
2026-07-01
|
52710.003500/2023-95
|
2026-07-03
|
12439.66
|
|
502
|
2025-01-03
|
52710.003500/2023-95
|
2025-01-20
|
11135.98
|
|
503
|
2025-01-03
|
52710.003500/2023-95
|
2025-01-20
|
11363.47
|
|
501
|
2025-01-03
|
52710.003500/2023-95
|
2025-01-20
|
12096.49
|
|
516
|
2025-02-04
|
52710.002758/2023-74
|
2025-02-12
|
12096.49
|
|
518
|
2025-02-05
|
52710.002758/2023-74
|
2025-02-12
|
11363.47
|
|
517
|
2025-02-04
|
52710.002758/2023-74
|
2025-02-12
|
11135.98
|
|
526
|
2025-03-10
|
52710.002758/2023-74
|
2025-03-11
|
12096.49
|
|
528
|
2025-03-10
|
52710.002758/2023-74
|
2025-03-10
|
11363.47
|
|
527
|
2025-03-10
|
52710.002758/2023-74
|
2025-03-11
|
11135.98
|
|
536
|
2025-04-02
|
52710.002758/2023-74
|
2025-04-04
|
12096.49
|
|
537
|
2025-04-02
|
52710.002758/2023-74
|
2025-04-04
|
11135.98
|
|
538
|
2025-04-02
|
52710.002758/2023-74
|
2025-04-04
|
11363.47
|
|
555
|
2025-05-06
|
52710.002758/2023-74
|
2025-05-06
|
12096.49
|
|
556
|
2025-05-06
|
52710.002758/2023-74
|
2025-05-08
|
11135.98
|
|
558
|
2025-05-06
|
52710.002758/2023-74
|
2025-05-07
|
11363.47
|
|
590
|
2025-07-03
|
52710.002758/2023-74
|
2025-07-04
|
11135.98
|
|
588
|
2025-07-03
|
52710.002758/2023-74
|
2025-07-07
|
12096.49
|
|
591
|
2025-07-03
|
52710.002758/2023-74
|
2025-07-07
|
11363.47
|
|
567
|
2025-06-03
|
52710.002758/2023-74
|
2025-06-03
|
11135.98
|
|
568
|
2025-06-03
|
52710.002758/2023-74
|
2025-06-03
|
11363.47
|
|
566
|
2025-06-03
|
52710.002758/2023-74
|
2025-06-09
|
12096.49
|
|
609
|
2025-08-04
|
52710.002758/2023-74
|
2025-08-05
|
11488.28
|
|
612
|
2025-08-14
|
52710.002758/2023-74
|
2025-08-14
|
5870.46
|
|
608
|
2025-08-04
|
52710.002758/2023-74
|
2025-08-05
|
12439.66
|
|
610
|
2025-08-04
|
52710.002758/2023-74
|
2025-08-06
|
11715.77
|
|
625
|
2025-09-02
|
52710.003500/2023-95
|
2025-09-02
|
11488.28
|
|
626
|
2025-09-02
|
52710.003500/2023-95
|
2025-09-03
|
11715.77
|
|
624
|
2025-09-02
|
52710.003500/2023-95
|
2025-09-04
|
12439.66
|
|
638
|
2025-10-03
|
52710.003500/2023-95
|
2025-10-03
|
11715.77
|
|
636
|
2025-10-03
|
52710.003500/2023-95
|
2025-10-03
|
12439.66
|
|
637
|
2025-10-03
|
52710.003500/2023-95
|
2025-10-03
|
11488.28
|
|
653
|
2025-11-04
|
52710.003500/2023-95
|
2025-11-05
|
11488.28
|
|
654
|
2025-11-04
|
52710.003500/2023-95
|
2025-11-05
|
11715.77
|
|
652
|
2025-11-04
|
52710.003500/2023-95
|
2025-11-10
|
12439.66
|
|
662
|
2025-12-01
|
52710.003500/2023-95
|
2025-12-03
|
12439.66
|
|
664
|
2025-12-01
|
52710.003500/2023-95
|
2025-12-04
|
11715.77
|
|
663
|
2025-12-01
|
52710.003500/2023-95
|
2025-12-05
|
11488.28
|
|
677
|
2026-01-05
|
52710.003500/2023-95
|
2026-01-06
|
12439.66
|
|
678
|
2026-01-05
|
52710.003500/2023-95
|
2026-01-06
|
11488.28
|
|
679
|
2026-01-05
|
52710.002758/2023-74
|
2026-01-08
|
11715.77
|
|
696
|
2026-02-02
|
52710.002758/2023-74
|
2026-02-03
|
11488.28
|
|
695
|
2026-02-02
|
52710.002758/2023-74
|
2026-02-05
|
12439.66
|
|
697
|
2026-02-02
|
52710.002758/2023-74
|
2026-02-06
|
11715.77
|
|
711
|
2026-03-03
|
52710.003500/2023-95
|
2026-03-04
|
12439.66
|
|
713
|
2026-03-03
|
52710.003500/2023-95
|
2026-03-05
|
11715.77
|
|
712
|
2026-03-03
|
52710.003500/2023-95
|
2026-03-09
|
11488.28
|
|
725
|
2026-04-01
|
52710.003500/2023-95
|
2026-04-06
|
11715.77
|
|
724
|
2026-04-01
|
52710.003500/2023-95
|
2026-04-06
|
11488.28
|
|
723
|
2026-04-01
|
52710.003500/2023-95
|
2026-04-06
|
12439.66
|
|
744
|
2026-05-05
|
52710.003500/2023-95
|
2026-05-06
|
11488.28
|
|
745
|
2026-05-05
|
52710.003500/2023-95
|
2026-05-06
|
11715.77
|
|
743
|
2026-05-05
|
52710.003500/2023-95
|
2026-05-07
|
12439.66
|
|
757
|
2026-06-02
|
52710.003500/2023-95
|
2026-06-08
|
12439.66
|
|
758
|
2026-06-02
|
52710.003500/2023-95
|
2026-06-12
|
11488.28
|
|
759
|
2026-06-02
|
52710.003500/2023-95
|
2026-06-03
|
11715.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
20
|
13458.96
|
269179.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
20
|
12877.58
|
257551.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
20
|
11759.7017
|
235194.0340
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.658.738-**
|
RENATO JOSE DOS SANTOS FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.458.402-**
|
CLEYCE DE SOUZA LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.818.412-**
|
IRMA MARIA CARVALHO ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.372.932-**
|
GLENDA RODRIGUES MARQUE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.659.041-**
|
JOSÉ MARIA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.403.842-**
|
MARCIENE CONDACK MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.191.182-**
|
ALEX PINTO DE OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.034.272-**
|
VALDENIR FERREIRA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.368.682-**
|
ARIELE DE FREITAS RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.258.732-**
|
CAMILA DE HOLANDA TAVARES MENDONÇA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
