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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.505.046/0001-89 - TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA
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Processo
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23343.001225/2023-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REITORIA DO IFSULDEMINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2023
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Vig. Fim
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19/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 39.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001225/2023-01
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19/05/2023
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19/05/2024
|
39.280,00
|
1
|
39.280,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2023NE000221
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L20RLP01DRN - ORCAMENTO DISCRICIONARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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39.280,00
|
31.794,50
|
3.474,00
|
4.011,50
|
31.794,50
|
29.965,00
|
29.965,00
|
5.303,50
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8844
|
2025-03-07
|
23343.001148/2025-42
|
2025-04-03
|
1130.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
40
|
8.5
|
340.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
40
|
27
|
1080.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
400
|
65
|
26000.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
40
|
40
|
1600.0000
|
|
Material
|
SANDUÍCHE
|
20
|
60
|
1200.0000
|
|
Material
|
SANDUÍCHE
|
500
|
6
|
3000.0000
|
|
Material
|
SANDUÍCHE
|
500
|
6
|
3000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
20
|
50
|
1000.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
20
|
60
|
1200.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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