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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
|
23411.008254/2023-34
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS FOZ DO IGUAÇU DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.157.459,60
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.872,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.579.019,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2023
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00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008254/2023-34
|
06/07/2023
|
06/03/2025
|
969.995,99
|
20
|
48.499,80
|
|
17/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DA CONTRATADA CONSTANTE NO PARÁGRAFO DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES, COM BASE NO ARTIGO 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93.
|
06/07/2023
|
06/03/2025
|
969.996,00
|
20
|
48.499,80
|
|
22/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR000232/2024, REGISTRADO NO MTE NO DIA 24/01/2024 SOB O Nº MR002298/2024, COM DATA BASE EM 01/02/2024, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
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06/07/2023
|
06/03/2025
|
1.020.485,01
|
20
|
51.024,25
|
|
28/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023-FOZ DO IGUAÇU, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/03/2025 A 06/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI Nº 8.666/1993.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR000074/2025 REGISTRADA NO MTE NO DIA 20/01/2025 SOB O Nº MR000745/2025, COM DATA BASE EM 01/02/2025, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666/1993, EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.4 DO CONTRATO Nº 04/2023-FOZ DO IGUAÇU.
|
06/03/2025
|
06/11/2026
|
1.119.923,80
|
20
|
55.996,19
|
|
19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DO POSTO DE SERVENTE, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024; E REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2026, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SIEMACO 2026/2028, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB Nº MR001796/2026, E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 32.494, DE 26 DE ABRIL DE 2024, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
|
30/06/2026
|
06/11/2026
|
1.157.459,60
|
20
|
57.872,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158396
|
2026NE000002
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
515.673,64
|
167.017,83
|
0,00
|
348.655,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2025NE000003
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
501.383,57
|
37.564,71
|
8.577,65
|
455.241,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2024NE000006
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
465.709,07
|
46.135,79
|
4.747,12
|
414.826,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
591
|
2026-08-10
|
23411.008254/2023-34
|
2026-08-10
|
47006.15
|
|
769
|
2026-09-10
|
23411.008254/2023-34
|
2026-09-10
|
47836.86
|
|
898
|
2026-10-09
|
23411.008254/2023-34
|
2026-10-09
|
48867.90
|
|
418
|
2026-07-08
|
23411.008254/2023-34
|
2026-07-08
|
45336.90
|
|
14115
|
2025-11-11
|
23411.008254/2023-34
|
2025-11-11
|
39821.43
|
|
13474
|
2025-01-10
|
23411.008254/2023-34
|
2025-01-13
|
39035.36
|
|
13540
|
2025-02-10
|
23411.008254/2023-34
|
2025-02-11
|
39056.76
|
|
13606
|
2025-03-11
|
23411.008254/2023-34
|
2025-03-12
|
39527.32
|
|
13699
|
2025-04-08
|
23411.008254/2023-34
|
2025-04-09
|
40728.79
|
|
13784
|
2025-05-12
|
23411.001124/2025-32
|
2025-05-20
|
45925.11
|
|
13860
|
2025-06-10
|
23411.008254/2023-34
|
2025-06-11
|
45109.36
|
|
13922
|
2025-07-09
|
23411.008254/2023-34
|
2025-07-16
|
44746.51
|
|
13978
|
2025-08-14
|
23411.008254/2023-34
|
2025-08-14
|
41197.69
|
|
14016
|
2025-09-08
|
23411.008254/2023-34
|
2025-09-08
|
41381.97
|
|
14069
|
2025-10-09
|
23411.008254/2023-34
|
2025-10-09
|
40442.79
|
|
14183
|
2025-12-09
|
23411.008254/2023-34
|
2025-12-10
|
45881.13
|
|
14
|
2026-01-20
|
23411.008254/2023-34
|
2026-01-20
|
35930.19
|
|
55
|
2026-02-10
|
23411.008254/2023-34
|
2026-02-19
|
30194.45
|
|
144
|
2026-03-20
|
23411.008254/2023-34
|
2026-03-20
|
40064.75
|
|
163
|
2026-04-09
|
23411.008254/2023-34
|
2026-04-10
|
40567.59
|
|
221
|
2026-05-12
|
23411.008254/2023-34
|
2026-05-12
|
40294.48
|
|
364
|
2026-06-16
|
23411.008254/2023-34
|
2026-06-16
|
44984.52
|
|
408
|
2026-06-26
|
23411.008254/2023-34
|
2026-06-29
|
12370.11
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-06
|
57872.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
11
|
5261.18
|
1157459.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
