|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23411.008070/2023-74
|
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS CURITIBA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.443.838,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.443.838,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.388.408,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/05/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008070/2023-74
|
18/05/2023
|
18/09/2025
|
1.099.957,60
|
1
|
1.099.957,60
|
|
22/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026 DO SINDICATO SIEMACO, REGISTRADO NO MTE SOB O N.º PR000232/2024, NA DATA DE 24/01/2024, COM DATA BASE EM 1º DE FEVEREIRO, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA 6.1. DO CONTRATO N.º 04/2023 – CURITIBA E COM A CLÁUSULA 18.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2023 IFPR QUE DEU ORIGEM A CONTRATAÇÃO.
|
18/05/2023
|
18/01/2025
|
1.151.156,00
|
1
|
1.151.156,00
|
|
12/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
A 2 (DOIS) POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA, A PARTIR DE 12 DE AGOSTO DE 2024.
|
12/08/2024
|
18/01/2025
|
1.162.322,40
|
1
|
1.162.322,40
|
|
10/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 1,12% (UM VÍRGULA DOZE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, EQUIVALENTE A R$ 12.975,80 (DOZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
10/12/2024
|
18/01/2025
|
1.175.298,20
|
1
|
1.175.298,20
|
|
15/01/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 04/2023 - CURITIBA POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18 DE JANEIRO DE 2025 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 57 INCISO II DA LEI N.º 8.666/93. 2. ELIMINAR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PREVISTOS EM CONTRATO QUE JÁ FORAM PAGOS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA ORIGINAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME A CLÁUSULA 2.4. DO CONTRATO ORIGINAL, NOS TERMOS DO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 05/2017 SEGES/MPDG, COM EFEITOS A PARTIR DE 18 DE JANEIRO DE 2025.
|
18/01/2025
|
18/09/2026
|
1.310.466,60
|
1
|
1.310.466,60
|
|
14/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027 DO SINDICATO SIEMACO, REGISTRADO NO MTE SOB O N.º PR000074/2025, NA DATA DE 20/01/2025, COM DATA BASE EM 1º DE FEVEREIRO, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA 6.1. DO CONTRATO N.º 04/2023 – CURITIBA E COM A CLÁUSULA 18.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2023 IFPR QUE DEU ORIGEM A CONTRATAÇÃO.
|
18/05/2023
|
18/09/2025
|
140.561,60
|
1
|
140.561,60
|
|
15/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028 DO SINDICATO SIEMACO, REGISTRADO NO MTE SOB O N.º PR000063/2026, NA DATA DE 16/01/2026, COM DATA BASE EM 1º DE FEVEREIRO, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA 6.1. DO CONTRATO N.º 04/2023 – CURITIBA E COM A CLÁUSULA 18.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2023 IFPR QUE DEU ORIGEM A CONTRATAÇÃO.
|
18/05/2023
|
18/09/2026
|
1.443.838,00
|
1
|
1.443.838,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158395
|
2023NE000082
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
219.990,20
|
0,00
|
0,00
|
219.990,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2023NE000134
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
164.992,32
|
75.309,43
|
4.446,35
|
85.236,54
|
53.227,47
|
0,00
|
0,00
|
57.673,82
|
|
158395
|
2024NE000014
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
646.821,18
|
58.124,59
|
8.861,89
|
579.834,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2025NE000008
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
819.415,10
|
90.553,56
|
9.359,56
|
719.501,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2026NE000014
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
643.558,54
|
60.146,65
|
0,00
|
583.411,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
598/JULHO
|
2026-08-11
|
23411.008070/2023-74
|
2026-08-12
|
74749.97
|
|
848/SETEMBRO
|
2026-10-08
|
23411.008070/2023-74
|
2026-10-13
|
45310.84
|
|
732/AGOSTO
|
2026-09-09
|
23411.008070/2023-74
|
2026-09-10
|
74408.30
|
|
424/JUNHO
|
2026-07-09
|
23411.008070/2023-74
|
2026-07-09
|
72563.80
|
|
11938/JUNHO
|
2023-07-21
|
23411.008070/2023-74
|
2023-07-24
|
54997.44
|
|
11980/JULHO
|
2023-08-10
|
23411.008070/2023-74
|
2023-08-10
|
54997.88
|
|
12117/AGOSTO
|
2023-09-12
|
23411.008070/2023-74
|
2023-09-12
|
54997.88
|
|
12490/NOVEMBRO
|
2023-12-15
|
23411.008070/2023-74
|
2023-12-15
|
54997.88
|
|
12242/SETEMBRO
|
2023-10-11
|
23411.008070/2023-74
|
2023-10-16
|
54997.88
|
|
12337/OUTUBRO
|
2023-11-13
|
23411.008070/2023-74
|
2023-11-13
|
54997.88
|
|
12648/JANEIRO
|
2024-02-08
|
23411.008070/2023-74
|
2024-02-09
|
54997.88
|
|
12547/DEZEMBRO
|
2024-01-10
|
23411.008070/2023-74
|
2024-01-11
|
54997.88
|
|
12734/FEVEREIRO
|
2024-03-12
|
23411.008070/2023-74
|
2024-03-13
|
54997.88
|
|
12805/MARÇO
|
2024-04-09
|
23411.008070/2023-74
|
2024-04-09
|
57557.80
|
|
13026/JUNHO
|
2024-07-09
|
23411.008070/2023-74
|
2024-07-09
|
59411.85
|
|
12966/MAIO
|
2024-06-10
|
23411.008070/2023-74
|
2024-06-10
|
59411.85
|
|
12894/ABRIL
|
2024-05-09
|
23411.008070/2023-74
|
2024-05-10
|
59411.85
|
|
13115/JULHO
|
2024-08-12
|
23411.008070/2023-74
|
2024-08-12
|
59411.85
|
|
13473/DEZEMBRO
|
2025-01-10
|
23411.008070/2023-74
|
2025-01-13
|
50432.36
|
|
13194/AGOSTO
|
2024-09-12
|
23411.008070/2023-74
|
2024-09-16
|
61545.57
|
|
13253/SETEMBRO
|
2024-10-08
|
23411.008070/2023-74
|
2024-10-09
|
61545.57
|
|
13349/OUTUBRO
|
2024-11-12
|
23411.008070/2023-74
|
2024-11-14
|
65686.78
|
|
13416/NOVEMBRO
|
2024-12-12
|
23411.008070/2023-74
|
2024-12-13
|
65686.78
|
|
13543/JANEIRO
|
2025-02-11
|
23411.008070/2023-74
|
2025-02-12
|
61251.49
|
|
13931/JUNHO
|
2025-07-14
|
23411.008070/2023-74
|
2025-07-15
|
66517.48
|
|
13609/FEVEREIRO
|
2025-03-12
|
23411.008070/2023-74
|
2025-03-12
|
62086.75
|
|
13705/MARÇO
|
2025-04-09
|
23411.008070/2023-74
|
2025-04-10
|
62880.47
|
|
13742/REPACTUAÇÃO
|
2025-04-22
|
23411.008070/2023-74
|
2025-04-23
|
9614.43
|
|
13809/ABRIL
|
2025-05-20
|
23411.008070/2023-74
|
2025-05-21
|
68403.54
|
|
13867/MAIO
|
2025-06-11
|
23411.008070/2023-74
|
2025-06-11
|
66604.77
|
|
13980/JULHO
|
2025-08-14
|
23411.008070/2023-74
|
2025-08-14
|
59492.88
|
|
14025/AGOSTO
|
2025-09-09
|
23411.008070/2023-74
|
2025-09-10
|
67641.24
|
|
14063/SETEMBRO
|
2025-10-08
|
23411.008070/2023-74
|
2025-10-09
|
68055.73
|
|
14114/OUTUBRO
|
2025-11-11
|
23411.008070/2023-74
|
2025-11-11
|
69130.61
|
|
14179/NOVEMBRO
|
2025-12-09
|
23411.008070/2023-74
|
2025-12-10
|
67182.15
|
|
14222/DEZEMBRO
|
2026-01-14
|
23411.008070/2023-74
|
2026-01-15
|
67846.79
|
|
14218/DEZEMBRO
|
2026-01-13
|
23411.008070/2023-74
|
2026-01-14
|
67846.79
|
|
081/JANEIRO
|
2026-02-20
|
23411.008070/2023-74
|
2026-02-23
|
68209.81
|
|
121/FEVEREIRO
|
2026-03-13
|
23411.008070/2023-74
|
2026-03-16
|
68209.81
|
|
232/ABRIL
|
2026-05-18
|
23411.008070/2023-74
|
2026-05-19
|
73897.30
|
|
172
|
2026-04-13
|
23411.008070/2023-74
|
2026-04-17
|
68262.94
|
|
262/REPACTUAÇÃO
|
2026-06-09
|
23411.008070/2023-74
|
2026-06-09
|
10073.49
|
|
358/MAIO
|
2026-06-12
|
23411.008070/2023-74
|
2026-06-15
|
73036.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
72191.9
|
1443838.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.669.849-**
|
ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA
|
Gestor
|
|
***.645.004-**
|
RICELE GONÇALVES AGRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.041.739-**
|
PRISCILA BITTENCOURT DE QUEIROZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.041.739-**
|
PRISCILA BITTENCOURT DE QUEIROZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.789.779-**
|
CARLOS ALBERTO SACZK
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.789.779-**
|
CARLOS ALBERTO SACZK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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