|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110097 - SAD4R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110097 - SAD4R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110097 - SAD4R/AGU
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|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
RECEPCAO / PORTARIA
|
|
Fornecedor
|
22.464.922/0001-92 - EFICIENTE SOLUCOES EM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
00588.001143/2023-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER A PROCURADORIA SECCIONAL FEDERAL EM CASCAVEL, NO ESTADO DO PARANÁ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 94.607,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.883,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 215.955,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.001143/2023-80
|
01/06/2023
|
31/05/2025
|
86.948,96
|
25
|
3.477,96
|
|
25/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REVISAR, EXCLUINDO-SE OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS
|
01/06/2024
|
31/05/2025
|
86.376,24
|
12
|
7.198,02
|
|
28/08/2024
|
00030/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA N.00030/2024/EGC/SAD4R/SGA/AGU
|
01/06/2023
|
31/05/2025
|
87.844,08
|
12
|
7.320,34
|
|
02/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, COM CLÁUSULA DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA
|
01/06/2025
|
31/05/2026
|
87.844,08
|
12
|
7.320,34
|
|
24/07/2025
|
00035/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA N. 00035/2025/EGC/SAD4R/SGA/AGU - CCT 2025/2027
|
01/06/2023
|
31/05/2026
|
94.607,40
|
12
|
7.883,95
|
|
15/09/2025
|
00012/2023
|
Termo de Rescisão
|
RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO 012/2023, POR ACORDO ENTRE AS PARTES E DE PLENO DIREITO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/11/2025, TENDO EM VISTA A CLÁUSULA SEGUNDA DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA DO 2º TERMO ADITIVO E A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FUND. LEGAL: INCISO II, DO ART. 79, COMBINADO COM O INCISO II, DO ART. 78, DA LEI NO 8.666/1993.
|
01/06/2023
|
31/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00012/2023
|
Termo de Encerramento
|
FICA ENCERRADO O CONTRATO COM A PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REPACTUAÇÃO JUNTO À CONTRATADA.
|
01/06/2023
|
31/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110097
|
2023NE000201
|
AGU0047 - SERVICOS DE PORTARIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.720,25
|
5.666,55
|
1.159,36
|
44.894,34
|
5.666,55
|
2.000,59
|
2.000,59
|
4.825,32
|
|
110097
|
2025NE000082
|
AGU0047 - SERVICOS DE PORTARIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.995,68
|
8.897,06
|
2.561,00
|
63.537,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110097
|
2024NE000058
|
AGU0047 - SERVICOS DE PORTARIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.419,33
|
17.760,40
|
0,00
|
77.658,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1611
|
2023-07-07
|
00588.001143/2023-80
|
2023-07-18
|
7245.75
|
|
1635
|
2023-08-01
|
00588.001143/2023-80
|
2023-08-02
|
7245.75
|
|
1725
|
2023-10-02
|
00588.001143/2023-80
|
2023-10-18
|
5437.21
|
|
1671
|
2023-09-01
|
00588.001143/2023-80
|
2023-09-18
|
7102.81
|
|
1778
|
2023-11-01
|
00588.001807/2023-19
|
2023-11-17
|
7102.81
|
|
1832
|
2023-12-01
|
00588.001807/2023-19
|
2023-12-04
|
7102.81
|
|
1833
|
2023-12-01
|
00588.001807/2023-19
|
2023-12-26
|
3436.84
|
|
1874
|
2024-01-04
|
00588.001807/2023-19
|
2024-01-19
|
3665.96
|
|
1933
|
2024-02-12
|
00588.001015/2024-17
|
2024-02-19
|
7102.81
|
|
1963
|
2024-03-04
|
00588.001015/2024-17
|
2024-03-11
|
7102.81
|
|
2012
|
2024-04-02
|
00588.001015/2024-17
|
2024-04-19
|
7102.81
|
|
2073
|
2024-05-15
|
00588.001015/2024-17
|
2024-05-22
|
7102.81
|
|
2121
|
2024-06-17
|
00588.001015/2024-17
|
2024-06-18
|
7102.81
|
|
2242
|
2024-09-03
|
00588.001015/2024-17
|
2024-09-19
|
7055.08
|
|
2494
|
2024-10-03
|
00588.001015/2024-17
|
2024-10-22
|
7008.68
|
|
2342
|
2024-11-05
|
00588.001015/2024-17
|
2024-11-18
|
7008.68
|
|
2423
|
2025-01-03
|
00588.001015/2024-17
|
2025-01-20
|
7008.68
|
|
2575
|
2025-04-10
|
00588.001068/2025-19
|
2025-04-15
|
4852.50
|
|
2463
|
2025-02-05
|
00588.001068/2025-19
|
2025-02-19
|
4852.50
|
|
2526
|
2025-03-18
|
00588.001068/2025-19
|
2025-03-24
|
4852.50
|
|
2618
|
2025-05-07
|
00588.001068/2025-19
|
2025-05-16
|
7008.68
|
|
2673
|
2025-06-17
|
00588.001068/2025-19
|
2025-06-18
|
7008.68
|
|
2710
|
2025-07-17
|
00588.001068/2025-19
|
2025-07-18
|
7008.68
|
|
2371
|
2025-08-18
|
00588.001068/2025-19
|
2025-08-20
|
7628.77
|
|
2740
|
2025-09-04
|
00588.001068/2025-19
|
2025-09-22
|
7628.77
|
|
2754
|
2025-10-10
|
00588.001068/2025-19
|
2025-10-13
|
7628.77
|
|
2763
|
2025-12-02
|
00588.001068/2025-19
|
2025-12-02
|
7628.77
|
|
2786
|
2026-03-05
|
00588.001236/2026-57
|
2026-03-05
|
3100.45
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-08-31
|
4347.45
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-31
|
4392.20
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-31
|
4318.81
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-31
|
4392.20
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-31
|
4730.37
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
94607.4
|
94607.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.007.703-**
|
Francisco das Chagas de Araújo
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.221.647-**
|
PAOLO MOURA DAMASCENO
|
Gestor
|
|
***.588.500-**
|
ROSANE SALDANHA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.168.140-**
|
BRUNO ANTÔNIO MONTEIRO RAMIRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.570.810-**
|
ROBERTO BECKER D'ANDREA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.276.400-**
|
ANDRE DI DOMENICO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.279.320-**
|
HELENICE PINTO DE MELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.332.199-**
|
MARCELO HENRIQUE CARDOSO GNOATO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.198.959-**
|
CRISTIANE REGINA WESCINSKI
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.933.913-**
|
GABRIEL PAIVA LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
