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Órgão 26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 154080 - UFRR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154080 - UFRR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2017
Unidade Realizadora da Compra 154080 - UFRR
Número da Compra 00026/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.123.573/0001-17 - C. H. CORREIA
Processo 23129.020545/2016-67
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, DAS EDIFICAÇÕES DA UFRR.
Informações Complementares 2021NE000139 2021NE000140
Vig. Início 23/03/2017
Vig. Fim 22/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 818.474,01
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 68.206,17
Valor Acumulado R$ 3.235.549,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/03/2017 00014/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.020545/2016-67 23/03/2017 22/03/2018 520.429,19 1 520.429,19
22/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULASEXTA DO CONTRATO Nº 14/2017. 23/03/2018 22/03/2019 519.156,15 1 519.156,15
22/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, REALIZAR O ACRÉSCIMO DOS QUANTITATIVOS DOS ITENS CONTRATADOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 22/03/2019 22/03/2020 672.726,09 1 672.726,09
09/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 14/2017. 22/03/2020 22/03/2021 704.763,72 1 704.763,72
19/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA 23/03/2021 22/03/2022 818.474,01 12 68.206,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154080 2017NE800084 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2017NE800085 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800061 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800065 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800066 L20RLP0129N - EVENTOS - GESTAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800067 G20RIB0132N - COLEGIO DE APLICACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2019NE800166 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2019NE800167 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800145 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800534 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2021NE000139 M20RKN0112N - PROINFRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 555.974,01 0,00 0,00 280.119,71 275.395,61 0,00 0,00 275.395,61
154080 2021NE000140 M20RKN0112N - PROINFRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 262.500,00 0,00 0,00 262.219,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 35 360.17 12605.9500
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 17 72.03 1224.5100
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 92 432.22 39764.2400
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 46 576.28 26508.8800
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 2 576.28 1152.5600
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 215 216.1 46461.5000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 170 158.9 27013.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 115 288.13 33134.9500
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS 2 432.22 864.4400
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 1020 43.22 44084.4000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 47 72.03 3385.4100
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 33 72.03 2376.9900
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 56 288.13 16135.2800
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 262500 262500.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 195 288.13 56185.3500
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 72 432.22 31119.8400
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 56 80.03 4481.6800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 92 432.22 39764.2400
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 46 288.13 13253.9800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 10 432.22 4322.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 3 288.13 864.3900
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 18 576.28 10373.0400
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 43 288.13 12389.5900
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 93 216.1 20097.3000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 1 72.03 72.0300
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 95 144.06 13685.7000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 28 216.1 6050.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 243 360.17 87521.3100
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 15 72.03 1080.4500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.941.172-** RODRIGO MELO SALES Gestor
***.214.392-** ISAIAS GIMAQUE NASCIMENTO Fiscal Técnico
***.008.880-** ROMITO EMILIO HOFFMANN Fiscal Setorial
***.899.522-** RONDINELLY SOUZA SILVA Fiscal Administrativo
***.305.342-** DACIO SERRAO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.046.743-** SEBASTIAO LOURETO FORTE Fiscal Setorial Substituto
***.354.612-** ALECIO DE LIMA THOME Fiscal Administrativo Substituto
***.466.932-** WESLLER RAY DE SOUZA RAPOSO Fiscal Técnico Substituto
***.171.542-** RAIMUNDO NONATO LOPES DOS SANTOS Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo