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Órgão 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Unidade Gestora 153038 - UFBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153038 - UFBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00217/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153038 - UFBA
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.380.889/0001-91 - ATLANTICO TRANSPORTES LTDA
Processo 23066.009560/2023-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA CONTINUADA EM TODO O TERRITÓRIONACIONAL, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (CAMPI SALVADOR, VITÓRIA DA CONQUISTA, ENTRE RIOS E CAMAÇARI), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/05/2023
Vig. Fim 18/05/2026
Valor Global R$ 5.809.234,34
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 242.051,43
Valor Acumulado R$ 22.171.529,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/05/2023 00217/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00217/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.009560/2023-65 18/05/2023 18/05/2025 4.891.200,00 24 203.800,00
01/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRESCENTAR, aproximadamente, 12,54% do valor inicial atualizado do Contrato Administrativo nº 217/2023, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 306.816,00 (trezentos e seis mil oitocentos e dezesseis reais), com fundamento no art. 124, inciso I, alínea “b”, da Lei 14.133/2021 e na Cláusula Décima Sexta – 01/10/2024 01/10/2025 5.504.832,00 24 229.368,00
10/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/05/2025 ATÉ 18/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 18/05/2025 18/05/2026 5.504.832,00 24 229.368,00
03/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento 1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 217/2023, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 18 DE MAIO DE 2024. 18/05/2023 18/05/2026 5.809.234,34 24 242.051,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153038 2023NE001731 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 313.969,83 6.602,54 0,00 307.367,29 6.602,54 0,00 0,00 6.602,54
153038 2023NE002218 M20GKG21PEN - PROJETO DE EXTENSAO - PROEXT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.404,97 0,00 0,00 1.404,97 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2023NE002217 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.245,70 0,00 0,00 48.245,70 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE002705 MSS25G1560N - XXX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 295.332,70 295.332,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2023NE003106 M20GKG01MAN - MATERIAIS PARA REFORMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 324.713,50 324.713,50 0,00 0,00 324.713,50 0,00 0,00 324.713,50
153038 2023NE003083 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.990,16 3.990,16 0,00 0,00 3.990,16 0,00 0,00 3.990,16
153038 2024NE000068 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 78.093,74 0,00 0,00 78.093,74 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE000113 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 408.461,50 0,00 0,00 408.461,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE000134 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE000260 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.706.686,67 15.268,81 214.287,70 1.477.130,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE000323 M20GKG21PEN - PROJETO DE EXTENSAO - PROEXT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 806,24 0,00 0,00 806,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000217 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 280.044,29 0,00 0,00 280.044,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000311 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.374.216,18 0,00 0,00 1.374.216,18 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000441 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.338,11 0,00 0,00 1.338,11 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE002924 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 787.763,00 787.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE002757 V20RKG01GRN - XXX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 536.045,22 0,00 40.771,86 495.273,36 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE002784 V20RKG01GRN - XXX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.284,75 7.078,16 0,00 36.206,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
56079 2025-09-18 23066.009560/2023-65 2025-10-17 17709.09
15101 2025-09-18 23066.009560/2023-65 2025-10-17 209130.24
13989 2025-04-14 23066.009560/2023-65 2025-05-18 124662.60
51791 2025-04-14 23066.009560/2023-65 2025-05-19 11280.00
49004 2024-12-30 23066.009560/2023-65 2024-12-31 44275.10
13272 2024-12-30 23066.009560/2023-65 2024-12-31 251038.00
50298 2025-02-21 23066.009560/2023-65 2025-03-19 11049.70
13629 2025-02-24 23066.009560/2023-65 2025-03-19 234112.30
53928COMPLEMENTAR 2025-07-10 23066.009560/2023-65 2025-08-11 32177.26
49004SUBSTITUIÇÃO 2024-12-30 23066.009560/2023-65 2024-12-31 44275.10
12372 SUSBTIUIÇÃO 2024-12-30 23066.009560/2023-65 2024-12-31 251038.00
NF-13428 2025-01-23 23066.000035/2025-46 2025-02-17 206323.40
13428 2025-01-23 23066.009560/2023-65 2025-02-13 206323.40
49583 2025-01-23 23066.009560/2023-65 2025-02-13 21483.10
NF-49583 2025-01-23 23066.000035/2025-46 2025-02-13 21483.10
143 2025-10-20 23066.009560/2023-65 2025-11-17 169888.25
51042 2025-03-21 23066.009560/2023-65 2025-06-10 20152.00
13814 2025-03-21 23066.009560/2023-65 2025-06-12 144441.50
52874 (INSS) 2025-05-27 23066.009560/2023-65 2025-06-18 298.03
14267 (INSS) 2025-05-27 23066.009560/2023-65 2025-06-18 2555.36
53511 (INSS) 2025-06-17 23066.009560/2023-65 2025-07-14 328.95
14413 (INSS) 2025-06-17 23066.009560/2023-65 2025-07-14 2549.45
14541 (INSS) 2025-07-10 23066.009560/2023-65 2025-08-11 2516.87
56944 2025-10-20 23066.009560/2023-65 2025-11-17 12126.33
52874COMPLEMENTAR 2025-05-27 23066.009560/2023-65 2025-06-18 28086.07
14267COMPLEMENTAR 2025-05-27 23066.035504/2025-48 2025-06-18 240812.24
53928 (INSS) 2025-07-10 23066.009560/2023-65 2025-08-11 341.44
14413 COMPLEMENTO 2025-06-17 23066.009560/2023-65 2025-08-20 240255.85
53511 COMPLEMENTO 2025-06-17 23066.009560/2023-65 2025-08-20 31000.05
55160 INSS 2025-08-19 23066.009560/2023-65 2025-09-15 392.36
14541COMPLEMENTAR 2025-07-10 23066.009560/2023-65 2025-08-11 237185.63
14770 INSS 2025-08-19 23066.009560/2023-65 2025-09-15 5680.03
392 2025-11-26 23066.009560/2023-65 2025-12-03 251566.00
143 (INSS) 2025-10-20 23066.009560/2023-65 2025-11-17 1802.75
56944 (INSS) 2025-10-20 23066.009560/2023-65 2025-11-17 128.67
56079 INSS 2025-09-18 23066.009560/2023-65 2025-10-16 187.91
15101 INSS 2025-09-18 23066.009560/2023-65 2025-10-16 2219.16
58188 2025-11-26 23066.009560/2023-65 2025-12-03 31752.46
14770 COMPLEMENTO 2025-08-19 23066.009560/2023-65 2025-09-15 535276.07
55160 COMPLEMENTO 2025-08-19 23066.009560/2023-65 2025-09-15 36975.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 81600 6.01521 490841.1360
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 177600 7.28151 1293196.1760
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 201600 9.9198103 1999833.7565
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 141120 7.492611 1057357.2643
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 141120 6.859453 968006.0074
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.282.585-** LÔRRANA GOMES FREITAS Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Referência 622.22 KB 23/09/2025 11:13:25
Aditivo 2 181.00 KB 23/09/2025 11:13:25
Contrato 319.07 KB 23/09/2025 11:13:25
Aditivo 1 231.71 KB 23/09/2025 11:13:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva