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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160202 - 3º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160202 - 3º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160202 - 3º B E CNST
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Número da Compra
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00014/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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64041.001419/2022-07
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Objeto
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PASSAGEM AÉREA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2023
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Vig. Fim
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23/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 49.128,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.128,45
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Valor Acumulado
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R$ 49.128,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64041.001419/2022-07
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23/05/2023
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23/05/2024
|
49.128,45
|
1
|
49.128,45
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15/10/2026
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00019/2023
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Termo de Encerramento
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23/05/2023
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23/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160202
|
2023NE000459
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
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449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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446,91
|
0,00
|
0,00
|
446,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160202
|
2023NE000690
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
35.442,67
|
0,00
|
0,00
|
35.442,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160202
|
2023NE001273
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160202
|
2023NE001280
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.429,05
|
2.422,26
|
0,00
|
10.006,79
|
2.422,26
|
2.422,26
|
2.422,26
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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21
|
2339.44
|
49128.2400
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
21
|
0.01
|
0.2100
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.595.793-**
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JOSE ALEX DE SOUSA LEAL
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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