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Órgão
|
15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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080001 - TST
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Número da Compra
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00058/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicaç...
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
SOFTWARES E APLICATIVOS
|
|
Fornecedor
|
24.425.034/0001-96 - JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA
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Processo
|
19874/2022
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SEGURANÇA, AUDITORIA E PREVENÇÃO DE AMEAÇAS À BASE DE DADOS NÃO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINTS E PROTEÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS PRIVILEGIADOS (PAM), INCLUINDO GARANTIA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.
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|
Informações Complementares
|
CONTRATO DECORRENTE DE ADESÃO A ARP DO TST.
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|
Vig. Início
|
31/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 217.925,59
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.160,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.157.698,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2022
|
00024/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19874/2022
|
31/10/2022
|
31/10/2023
|
3.848.549,19
|
12
|
320.712,43
|
|
28/09/2023
|
00033/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, AUDITORIA E PREVENÇÃO DE AMEAÇAS À BASE DE DADOS NÃO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINT E PROTEÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS PRIVILEGIADOS (PAM), INCLUINDO GARANTIA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, SOMENTE PARA OS ITENS 01, 02, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 E 23.
|
31/10/2023
|
31/10/2024
|
3.036.531,59
|
12
|
253.044,30
|
|
28/10/2024
|
00024/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, AUDITORIA E PREVENÇÃO DE AMEAÇAS À BASE DE DADOS NÃO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINT E PROTEÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS PRIVILEGIADOS (PAM), INCLUINDO GARANTIA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, SOMENTE PARA OS ITENS 01, 02, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 E 23, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31.10.2024
|
31/10/2024
|
31/10/2025
|
3.036.531,59
|
12
|
253.044,30
|
|
19/11/2024
|
00035/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REFERENTE AO REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO
CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024, PERFAZENDO O
PERCENTUAL DE 4,76%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA QUARTA, DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
31/10/2022
|
31/10/2025
|
3.036.531,59
|
12
|
253.044,30
|
|
09/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EM SUBSTITUIÇÃO AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 35/2024, ORA TORNADO SEM EFEITO, PROCEDER AO REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024, PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 4,76%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
31/10/2022
|
31/10/2025
|
3.036.531,59
|
12
|
253.044,30
|
|
29/09/2025
|
00037/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, AUDITORIA E PREVENÇÃO DE AMEAÇAS À BASE DE DADOS NÃO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINT E PROTEÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS PRIVILEGIADOS (PAM), INCLUINDO
GARANTIA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, SOMENTE PARA OS ITENS 06, 08, 10, 14, 20 E 23, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31.10.2025
|
31/10/2025
|
31/10/2026
|
217.925,59
|
12
|
18.160,47
|
|
19/12/2025
|
00041/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025, PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 4,68%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
A PARTIR DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, O VALOR MENSAL DESTE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO ITEM 23, PASSA A SER DE R$ 13.258,22 (TREZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR DE R$ 159.098,64 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA 12 (DOZE) MESES DE CONTRATAÇÃO QUE, SOMADO AOS DEMAIS ITENS DE PAGAMENTO ÚNICO, TOTALIZA O VALOR GLOBAL DE R$ 238.974,60 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
|
31/10/2022
|
31/10/2026
|
217.925,59
|
12
|
18.160,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
080026
|
2023NE000180
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
145.080,00
|
0,00
|
0,00
|
145.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2022NE000444
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
627.117,60
|
0,00
|
0,00
|
627.117,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2022NE000443
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
140.000,00
|
0,00
|
0,00
|
140.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2022NE000442
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.850,00
|
0,00
|
0,00
|
13.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2022NE000441
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.050,00
|
0,00
|
0,00
|
31.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2022NE000439
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.256.150,00
|
0,00
|
0,00
|
2.256.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2023NE000467
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.256.150,00
|
0,00
|
0,00
|
2.256.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2023NE000468
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
635.301,59
|
0,00
|
0,00
|
635.301,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1300
|
1735.5
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
49094.43
|
49094.4300
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
42
|
291.93
|
12261.0600
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
420
|
9.57
|
4019.4000
|
|
Material
|
SERVIDOR DE REDE
|
0
|
249500
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
170
|
4.55
|
773.5000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
1500
|
4.18
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
30
|
223.24
|
6697.2000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
12090
|
145080.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
0
|
6840
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
0
|
45.73
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
0
|
29000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
0
|
1405
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
0
|
23.3
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
0
|
95000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1300
|
385.5
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
25
|
1603.75
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
45
|
332.05
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
0
|
14.41
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
0
|
1589
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
0
|
44900
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
0
|
16000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
0
|
1044
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.539.891-**
|
JOSÉ ANDRÉ MENDES COIMBRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.352.951-**
|
GESLAINE PEREZ MAQUERTE
|
Gestor
|
|
***.219.449-**
|
ERICK TAKAHASHI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.167.961-**
|
FÁBIO NOGUEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.371.478-**
|
CAMILO GAMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.817.731-**
|
RODRIGO MARCIANO POUSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.167.961-**
|
FÁBIO NOGUEIRA DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.219.449-**
|
ERICK TAKAHASHI
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.803.191-**
|
ALEXANDRE ROSA CAMY
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
