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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00088/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23063.000764/2016-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CAMPI DO CEFET/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2017
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Vig. Fim
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17/02/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 449.103,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 37.425,30
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Valor Acumulado
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R$ 2.245.518,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000764/2016-93
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17/03/2017
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17/03/2018
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449.103,60
|
1
|
449.103,60
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16/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 17/03/2019.
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17/03/2018
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17/03/2019
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449.103,60
|
1
|
449.103,60
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15/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 17/03/2020.
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17/03/2019
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17/03/2020
|
449.103,60
|
1
|
449.103,60
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04/02/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 17/03/2021.
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17/03/2020
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17/03/2021
|
449.103,60
|
1
|
449.103,60
|
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05/01/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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17/03/2021
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17/03/2022
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449.103,60
|
12
|
37.425,30
|
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16/04/2021
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00005/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS VALORES EM 9,305% DOS ITENS 1,2,3,4,5 E 6, CONFORME CLÁUSULA 19 DO EDITAL DE LICITAÇÃO 88/2016, ÍNDICE DE REAJUSTE IST - ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. VALOR ANUAL PREVISTO R$ 490.862,28
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17/03/2017
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17/03/2022
|
449.103,60
|
12
|
37.425,30
|
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17/03/2022
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00007/2022
|
Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO, A PARTIR FEVEREIRO DE 2022, DA OI MÓVEL PELA OI, CONFORME ACIMA QUALIFICADA, COMO PARTE DO CONTRATO, SUBSTITUINDO E SUCEDENDO A MESMA, A PARTIR DE
FEVEREIRO DE 2022, INTEGRALMENTE EM TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
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17/03/2017
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18/08/2022
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449.103,60
|
12
|
37.425,30
|
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17/03/2022
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00006/2022
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR DE FORMA EXCEPCIONAL A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 17/03/2022 À 17/08/2022.
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17/03/2017
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18/08/2022
|
449.103,60
|
12
|
37.425,30
|
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17/08/2022
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00008/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR DE FORMA EXCEPCIONAL A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 17/08/2022 A 17/02/2023
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17/08/2022
|
17/02/2023
|
449.103,60
|
12
|
37.425,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2017NE800077
|
V20RLN01T1N - SERVICO TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2019NE800097
|
V20RLN01T1N - SERVICO TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800062
|
V20RLN01T1N - SERVICO TELEFONIA FIXA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE000144
|
V20RLN01T1N - SERVICO TELEFONIA FIXA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.000,00
|
39.465,45
|
0,00
|
60.534,55
|
39.465,45
|
39.465,45
|
39.465,45
|
0,00
|
|
153010
|
2021NE000068
|
V20RLN01T1N - SERVICO TELEFONIA FIXA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
200.000,41
|
0,00
|
0,00
|
180.673,34
|
20.590,70
|
1.263,63
|
1.263,63
|
18.063,44
|
|
153010
|
2022NE000074
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000157
|
V20RLN01T1N - SERVICO TELEFONIA FIXA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
197.086,89
|
65.692,42
|
22.779,31
|
22.779,31
|
20.133,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
5352.8
|
64233.6000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
750
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
12000
|
144000.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
3164
|
37968.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
9795.5
|
117546.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
6363
|
76356.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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