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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200615 - DGP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200615 - DGP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00102/2022
Unidade Realizadora da Compra 200615 - DGP/PF
Número da Compra 00102/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes 00300995
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 05.992.464/0001-45 - IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA
Processo 08200.027523/2022-72
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
Informações Complementares
Vig. Início 16/03/2023
Vig. Fim 15/03/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.468,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.468,68
Valor Acumulado R$ 94.336,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/03/2023 00102/2022 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.027523/2022-72 16/03/2023 15/03/2028 1,00 1 1,00
28/12/2023 00076/2023 Termo de Apostilamento REGISTRAR O EMPENHO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTARES, CONFORME ARTIGO 65, §8º DA LEI 8.666/1993. 16/03/2023 15/03/2028 1.849,72 1 1.849,72
21/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA. 16/03/2023 15/03/2028 18.468,68 1 18.468,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200615 2023NE000076 PF99SAUDE23 - PLANO DE SAUDE PF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.849,72 1.774,72 0,00 75,00 1.774,72 1.699,72 1.704,11 70,61
200615 2024NE000068 PF99SAUDE24 - PLANO DE SAUDE PF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 4.675,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000349 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000348 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25,40 0,00 0,00 25,40 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000417 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.647,78 0,00 152,43 21.495,35 0,00 0,00 0,00 152,43
200615 2026NE000054 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.668,65 47,61 0,00 8.621,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2026NE000332 PF999N9AM26 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.300,30 134,28 0,00 7.166,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5032 2026-06-03 08200023897202642 2026-07-23 3212.20
7222 2026-08-06 08200.035467/2026-73 2026-09-14 5315.56
8117 2025-02-06 08200.003918/2025-22 2025-02-27 25.40
8188 2025-03-06 08200.009971/2025-37 2025-03-28 1549.44
8341 2025-04-08 08200.017633/2025-79 2025-06-12 446.04
8537 2025-06-04 08200.022712/2025-00 2025-07-14 4466.34
8439 2025-05-07 08200.017770/2025-11 2025-07-15 4619.38
8614 2025-07-02 08200.027285/2025-48 2025-08-01 6095.58
8729 2025-08-04 08200.009781/2025-10 2025-09-05 2021.41
8824 2025-09-02 08200.030941/2025-90 2025-10-02 2345.24
9008 2025-11-05 08200.045809/2025-82 2025-12-12 2605.64
4 2026-01-06 08200.050473/2025-70 2026-01-26 4490.07
2090 2026-03-03 08200007153202681 2026-04-07 1902.78
1219 2026-02-03 08200.002733/2026-81 2026-03-05 2425.45
3166 2026-04-02 08200013272202672 2026-05-05 3871.14
4104 2026-05-05 08200016558202618 2026-06-02 916.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE 1 18468.68 18468.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo