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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200115 - SPRF/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 200115 - SPRF/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200115 - SPRF/MG
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.342.580/0001-19 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
Processo 08656.017991/2023-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO - ESTÁGIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME EDITAL 005/2023.
Informações Complementares .
Vig. Início 23/05/2023
Vig. Fim 23/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 96.562,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.046,84
Valor Acumulado R$ 357.672,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/05/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.017991/2023-61 23/05/2023 23/05/2025 82.696,32 12 6.891,36
22/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE ANUAL IPCA 3,29% 23/05/2024 23/05/2025 85.397,76 12 7.116,48
30/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2023 PELO PRAZO DE 12 MESES, A PARTIR DE 07/05/2025 23/05/2025 23/05/2026 93.016,80 12 7.751,40
24/04/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E VIGÊNCIA 23/05/2026 23/05/2027 96.562,08 12 8.046,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200115 2023NE000123 RF999AA1EST - ESTAGIO SEDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.240,00 1.056,80 0,00 6.183,20 1.056,80 0,00 0,00 1.056,80
200115 2023NE000124 RF999AA1EST - ESTAGIO SEDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2023NE000125 RF999AA1EST - ESTAGIO SEDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2026NE000064 RF999N91EST - ESTAGIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -1.223,60 -112,74 1.336,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2025NE000069 RF999N91EST - ESTAGIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.566,64 1.283,31 0,00 12.283,33 1.283,31 0,00 -128,11 128,11
200115 2024NE000034 RF999AA1EST - ESTAGIO SEDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.865,62 1.290,54 104,84 11.470,24 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2024NE000047 RF999AA1EST - ESTAGIO SEDE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 331,80 0,00 0,00 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2025NE000354 RF999N91EST - ESTAGIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.742,69 3.742,69 0,00 0,00 72,31 -3.670,38 -3.670,38 72,31
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
18837 2026-08-03 08656.017991/2023-61 2026-08-05 1162.42
18520 2026-07-06 08656.039859/2023-19 2026-07-09 1162.42
19289 2026-09-08 08656.039859/2023-19 2026-09-08 1193.01
19665 2026-10-05 08656.017991/2023-61 2026-10-08 1223.60
0000012807 2025-01-07 08656.039859/2023-19 2025-01-08 1132.52
12987 2025-02-03 08656.039859/2023-19 2025-02-07 1082.40
13233 2025-03-06 08656.039859/2023-19 2025-03-13 1163.58
13569 2025-04-02 08656.039859/2023-19 2025-04-04 3591.36
13823 2025-05-05 08656.039859/2023-19 2025-05-08 1028.28
14185 2025-06-04 08656.039859/2023-19 2025-06-06 1028.28
14404 2025-06-30 08656.039859/2023-19 2025-07-04 1208.27
14778 2025-08-01 08656.039859/2023-19 2025-08-05 1149.33
15101 2025-08-29 08656.039859/2023-19 2025-09-03 1208.27
15457 2025-10-02 08656.039859/2023-19 2025-10-03 1178.80
15782 2025-11-04 08656.039859/2023-19 2025-11-07 1119.86
19093 2025-12-02 08656.039859/2023-19 2025-12-05 1060.92
16461 2026-01-07 08656.039859/2023-19 2026-01-09 1355.62
16771 2026-02-04 08656.039859/2023-19 2026-02-09 1149.33
FEV/2026 NF17036 2026-03-03 08656.039859/2023-19 2026-03-05 1090.39
35 2026-04-08 08656.039859/2023-19 2026-04-08 1149.33
17794 2026-05-05 08656.039859/2023-19 2026-05-06 1090.39
37 2026-06-01 08656.017991/2023-61 2026-06-08 1060.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONFECÇÃO DE CRACHÁS 72 6.89 5952.9600
Serviço ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR 60 30.59 22024.8000
Material CAMISA UNIFORME 144 39.69 68584.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo