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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08020.009060/2020-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOWALL (GRUPO 7) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS E INTELIGÊNCIA - DIOPI/SENASP, CONFORME CONDIÇÕES E REGIÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (16945271), ANEXO DO EDITAL (16845528).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2023
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Vig. Fim
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23/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.198.212,15
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 1.198.212,15
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.198.212,15
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2023
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00052/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.009060/2020-13
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23/05/2023
|
23/05/2024
|
1.198.212,15
|
1
|
1.198.212,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
|
2023NE000152
|
SP999QECICC - MODERNIZACAO E EXPANSAO DOS CENTROS INTEGRADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.000,00
|
28.000,00
|
0,00
|
0,00
|
28.000,00
|
0,00
|
0,00
|
28.000,00
|
|
200331
|
2023NE000153
|
SP999QECICC - MODERNIZACAO E EXPANSAO DOS CENTROS INTEGRADO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.170.212,15
|
1.170.212,15
|
0,00
|
0,00
|
1.170.212,15
|
0,00
|
0,00
|
1.170.212,15
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40921
|
2023-08-25
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
158400.00
|
|
40925
|
2023-08-25
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
40200.00
|
|
41380
|
2023-09-12
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
300000.00
|
|
41392
|
2023-09-12
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
92800.00
|
|
40923
|
2023-08-25
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
4409.52
|
|
40928
|
2023-08-25
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
35390.00
|
|
40930
|
2023-08-25
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
26550.00
|
|
41386
|
2023-09-12
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
400000.00
|
|
41474
|
2023-09-14
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
33972.15
|
|
41608
|
2023-09-19
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
18990.48
|
|
41610
|
2023-09-19
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
8007.81
|
|
41612
|
2023-09-19
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
13220.34
|
|
41983
|
2023-10-05
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
12492.19
|
|
41985
|
2023-10-05
|
08020.009060/2020-13
|
2023-12-07
|
25779.66
|
|
24798
|
2023-10-19
|
08020.009060/2020-13
|
2023-11-30
|
28000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
12
|
13200
|
158400.0000
|
|
Material
|
GERENCIADOR IMAGEM
|
1
|
300000
|
300000.0000
|
|
Material
|
GERENCIADOR IMAGEM
|
1
|
400000
|
400000.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
1
|
20500
|
20500.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
1
|
39000
|
39000.0000
|
|
Material
|
GERENCIADOR IMAGEM
|
2
|
11700
|
23400.0000
|
|
Material
|
PROCESSADOR ÁUDIO
|
1
|
40000
|
40000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
28000
|
28000.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
3
|
11324.05
|
33972.1500
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR POTÊNCIA
|
1
|
27000
|
27000.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
2
|
11000
|
22000.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
1
|
3800
|
3800.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
35390
|
35390.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
26550
|
26550.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
6100
|
12200.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
28000
|
28000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
