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Órgão
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95454 - PMSP-SECRETARIA MUNIC. INOVAÇÃO E TECNOLOG...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926345 - PMSP - SMIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926345 - PMSP - SMIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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926345 - PMSP - SMIT
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SUPERVISÃO DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE ADMINISTRAT...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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6023.2022/0002265-3
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR MEIO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, PARA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL QUE PRECEDEU ESTA CONTRATAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2023
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Vig. Fim
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19/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.621,12
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 5.207,04
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Valor Acumulado
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R$ 249.937,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6023.2022/0002265-3
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20/03/2023
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19/03/2025
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62.484,48
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12
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5.207,04
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20/03/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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20/03/2023
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19/03/2024
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62.484,48
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12
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5.207,04
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05/02/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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(I) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL;
(II) INCLUSÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA.
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20/03/2024
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19/03/2025
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62.484,48
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12
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5.207,04
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10/03/2025
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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20/03/2025
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19/03/2026
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62.484,48
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12
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5.207,04
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19/03/2026
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00003/2023
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Termo Aditivo
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RORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA.
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20/03/2026
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19/06/2026
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15.621,12
|
3
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5.207,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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7200
|
0.4213
|
9100.0800
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Material
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ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
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7200
|
0.3019
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6521.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.482.958-**
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ELISANGELA DA SILVA DINIZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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